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| Q |
| 수정세금계산서 발행 |
| 2023-09-26 17:37:05 orpheu*** |
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매출처 A / 매입처 B (당사)
1달 임차료 100만원 가정
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8/1~8/15까지 사무실 임차 사용
매출처에서 8/1~8/31까지 1달 사용 임차료 세금계산서 발행
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매출처: 세금계산서 수정발행 불가 / 보름 사용금액 50만원만 지급 요구
매입처: 사실과 다른 세금계산이기에 수정발행 요구
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매입처의 선택
1. 불공처리: 매출처에서 과세 신고 시 불일치 발생 리스크
2. 매입자 발행수정세금계산서 신청: 신청 요건 충족여부 확인필요
3. 과세 매입처리: 과세 신고 후 차액은 잡이익 처리
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위의 3가지 선택 중 어느 것이 가장 리스크가 적은지 문의 드립니다.
또한 3가지 외 선택지가 있는지 문의 드립니다.
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| A |
| 안녕하십니까? 귀하의 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. |
| 2023-09-27 09:02:08 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 |
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