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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,309 수출 대금 수금(국내 개인에게 원화로) 부가가치세 men***2026-01-17
답변완료
제조물품을 직접 수출하는 회사로 일본에 있는 개인에게 물건을 보내고 구매확인서나 내국신용장등 이런 서류는 없습니다. 수출시 선화증권만 보내주셨는데요. 외국환 입금증이 있으면 되는데 물품의 대금은 국내에 있는 일본분의 친척분에게 원화로 입금을 받았습니다. 1. 이런 경우는 부가세 신고를 어떻게 해야 할..
72,308 질문드립니다. 부가가치세 swtax3***2026-01-17
답변완료
안녕하세요. 당사는 주택 임대를 하고 있는 사업자이며, 주택 임대료 외에 주차비를 별도로 받고 있습니다, 이때 받는 주차비는 임차인에게 받는 것과 별도로 외부인이 주차를 하는 경우에도 받고 있는데, 임차인에게 받는 주차비와 외부인에게 받는 주차비 모두 주택임대 관리대금에 포함되는 것이기 때문에 면..
72,307 질문입니다 법인세 min0***2026-01-17
답변완료
25년 귀속 26년 3월 법인세신고시 착한임대인세액공제는 세액공제가능한가요? 세액공제조건이 어떻해 되나요?
72,305 견본 캠핑카 구입시 부가세 처리 궁금합니다. 부가가치세 candy4***2026-01-17
답변완료
차량을 구매해서 캠핑카로 개조해서 판매하는 회사입니다. 캠핑카로 개조해서 견본형식으로 회사에 두고 전시용으로 사용할 목적입니다. 그럼 부가세 신고서 차량을 비품으로 처리 해야하나요? 부가세 매입공제 가능하나요?
72,304 약국매출 부가가치세 kym***2026-01-17
답변완료
약국매출 잡을때 제조와 일반약품 구분해서 매출 잡는 방법이 궁금합니다 카드매출.현금영수증매출. 일반현금 받았을때 면세와 과세부분 구분은 어떻게 해서 부가세 신고를 해야하는지 전체적인 흐름을 알려주세요 부가세신고시 체크포인트(적정비율이라던지) 도 알려주세요
72,303 사업자 유투브수익 부가세신고 부가가치세 kym***2026-01-17
답변완료
사업자로 유투브를 개설했습니다. 외화로 입금이되었는데 영세율매출로 신고해야하는건지.. 신고할때 부가세신고시 작성해서 제출해야 하는서류는 무엇인지... 영세율매출명세서상에 몇조에 해당하며 어디에 기록해야하는지... 궁금합니다
72,302 당초 세금계산서 지연수취 가산세 부가가치세 moonil***2026-01-17
답변완료
안녕하세요. 거래 : 25년10월31일 매입 ⓐ 당초 세금계산서 작성일자/발급일자 : 25년8월31일/25년11월10일 (공급가액 10,000,000원) ⓑ 수정 마이너스 세금계산서 작성일자/발급일자 : 25년8월31일/25년11월10일 (공급가액 △ 10,000,000원) ⓒ 수정 플러스 세금계산서 작성일자/발급일자 : 25년10월31일/25년11월..
72,301 부가세신고 부가가치세 start***2026-01-16
답변완료
카페업인데 과일디저트 사업체인데 과일바구니. 컵과일은 면세매출인걸로 알고 있어요 2기매출 365,469,444 인데 30%정도는 과일바구니. 컵과일이라고해서 대략적으로 분산처리했어요 과세매출 255,828,612 (부가세포함) 232,571,466 세액 23,257,146 매입과세분 120,433,109(공급가액) 면세매입 95..
72,300 부동산임대공급가액 명세서 작성 문의 부가가치세 freee***2026-01-16
답변완료
단기간 임대로 보증금 없이 3개월간 월세만 받았을경우 임대한 사업자가 부가세 신고시 부동산임대공급가액 명세서에 해당 내용을 기입해야할까요 어차피 임대 보증금이 없어서 간주임대료 계산 할 게 없는데 그래도 해당 서식에 내용을 기입을 해야하는건지 아님 생략 가능한지요
72,299 질문입니다 부가가치세 min0***2026-01-16
답변완료
부동산/임대기간 종료일은 25년 12월 12일이고 실제 퇴거일은 25년 12월 20일이면 보증금계산을 12월 12일까지 해야 하나요? 아니면 12월 20일까지 보증금 계산을 12월 20일까지 해서 부가세 신고 및 납부를 해야 하나요?
72,298 질문입니다 부가가치세 min0***2026-01-16
답변완료
제조업/인삼제품건강보조식품 법인사업자입니다…너무 많은 질문을 해드려 송구스럽습니다.. 1) 자동포장라인 제작 공급가351,000,000 부가세35,100,000 => 386,100,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2) GIS프리미엄연간구독료/초기설정서비스 공급가 3,500,000 부가세 350,000..
72,296 대손세액공제(이시폐지) 관련 문의입니다. 부가가치세 gwxd***2026-01-16
답변완료
안녕하세요. 대손세액공제 관련 문의 드립니다. 24년 12월 파산 선고 되었고, 진행중 25년 7월 이시폐지 결정 되었습니다. (이시폐지를 찾아 보니 회사 자산이 없어 환기기 부족하여 내려지는 결정이라는 내용을 알게 되었습니다.) 이시 폐지 확인이후 대표님은 서류 받으신것도 없으시고, 채권배분 관련 내용 확..
72,295 질문입니다 부가가치세 min0***2026-01-16
답변완료
아난티 회원권을 22년도에 공급가 67,089,380에 매입(부가세 공제)을 하고 회원권으로 매입을 잡았습니다…당연히 감가상각을 안했습니다. 25년 11월에 매각을 했습니다.. 매각(매출)세금계산서 및 계산서를 건물공급가 53,253,540 부가세5,325,350 토지 23,421,110 => 82,000,000에 매각을 했습니다. ===========..
72,294 농어민으로부터 매입계산서 수취시 계산서합계표 부가가치세 swtax3***2026-01-15
답변완료
카페를 영위하는 개인사업자가 빵, 샌드위치등을 판매하기 위해 농어민으로부터 수취한 매입계산서도 의제매입세액공제 가능할까요? 농어민으로부터 수취한 매입계산서는 계산서합계표에 입력이 되지 않는데 합계표에는 포함하지 않고 증빙으로만 보관하는건지도 궁금합니다! 감사합니다!
72,293 중소기업특별세액감면 적용할 경우 감가상각 결산 swtax3***2026-01-15
답변완료
안녕하세요! 법인사업자가 중소기업특별세액감면을 적용할 경우 감가상각을 전체 한도액까지 진행해야 하는지 문의드립니다. -전체 한도액까지 감가상각 진행해야하는지 -비품은 감가상각 진행하고 차량운반구는 안해도 괜찮은건지 -비품 중 일부만 감가상각진행하고 차량운반구 중 일부만 감가상각해도 괜찮은건지..
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