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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
55,998 시행사와 시공사의 과세/면세 부가가치세 관련문의 부가가치세 enff***2022-07-12
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라 저희는 시행사입니다. 이번에 건물을 지어서 완성건물을 LH공사에 판매를 하고 6월29일에 매출세금계산서를 발행했습니다. 그런데 부가가치세 신고시 이해가 안가서 이렇게 글을 올립니다. 1.공사를 시작하고 저희 시행사입장에서는 시공사에서 세금계산서가 들어오면 100% 매입 과세로..
55,996 상장주식 거래정지 상속·증여세 abc***2022-07-12
답변완료
상속재산 중에서 상장주식이 있습니다 그런데 이 상장주식이 거래정지되어 거래정지일부터 상속세신고기한까지도 거래정지가 계속되고 상속세 신고기한 이후에 상장폐지여부가 결정된다고 합니다 1. 이럴 경우 상장주식을 어떻게 평가할까요 2. 만약 비상장주식의 평가방법으로 평가한다면 ..
55,995 직원의 교육훈련비및 협회연회비등 부가가치세 enff***2022-07-12
답변완료
수고많으십니다. 저희는 건설회사다 보니 직원들이 직무교육훈련비, 또는 협회에 회원으로서 내야하는 각종 연회비가 있습니다. 그것을 회사가 내주고 증빙도 회사 명의로 받았습니다. 이런경우 보통 현금영수증으로 받는데요 국세청 들어가서 보면 '건설교육기술원'등은 모두 '법인'으로 되어있는데 그럼 국세청에서..
55,993 유류분 청구 소송 가능여부 상속·증여세 totw***2022-07-11
답변완료
어머니가 돌아가셨는데 돌아가시기 전에 자녀1,자녀2, 자녀3명중에 자녀3이어머니 전체 재산 12억중에 6억원정도를 사기쳐서 가져갔습니다 그래서 어머니가 돌아가시기 전에 자녀1과 자녀2가 어머니에게 어머니 전체 남은재산 6억을 사전증여를 통해서 받고 그 이후에 어머니가 사망시에 질문1. 자녀3이 ..
55,992 소비대차전환계약으로 대여금을 자본금으로 계정대체 전표분개 dndu***2022-07-11
답변완료
새로 들어온 거래처의 과거 기장에 대해 수정하는 회계처리를 하려고 합니다. 상황에 따른 과거 회계처리 내용은 다음과 같습니다. 1) 대표이사 및 직원에게 대여금 계약을 할때 회사의 주식을 매수하는 것으로 지급한다는 소비대차 계약을 체결했습니다. 이를, 대여금 100 / 자본금 100 으로 회계처리 하였습니다. ..
55,991 매출인식시점 종합소득세 kym***2022-07-11
답변완료
미용실입니다. 고객이 2020.08.20패키지를 3백만원 구입했습니다. 2021.01.25 1백만원을 취소했습니다 취소한 미용시술건은 매출 수익인식시점이 언제인가요?
55,990 후기작성시 포인트지급에 대한 과세여부 부가가치세 yg***2022-07-11
답변완료
안녕하세요. 전자상거래업을 하는 법인입니다. 포인트의 경우엔 자사부담인 경우 매출로 잡지않는다고 알고있는데, 대가성(광고목적 등)이 따르면 매출로 잡아야한다고 알고있습니다. Q. 이벤트로 후기를 작성해주시는 분들 중 당첨자분에게 포인트를 지급하여 사용하는 경우 매출할인으로 봐야하는지, 후기작성에..
55,988 질문 부가가치세 ma***2022-07-11
답변완료
홍길동 부동산임대사업자 임대를 준 맘스네가 3개월치 임대료를 안주었습니다. 세금계산서는 발행해 주어야 하나요?? 보증금에서 차감한다면 부가세 신고시 간주임대료는 차감한 금액으로 계산 하면 되나요?
55,987 질문 부가가치세 ma***2022-07-11
답변완료
홍길동씨 개인사업자 홍길동씨 사망으로 배우자가 사업자 등록증 인수 받아서 계속 사업진행중 이런경우 부가세 신고는 기존과 동일하게 1월에서 6개월 로 신고하면 되는거져? 중간에 대표자만 변경된거니까요?
55,986 블랙박스 구입 회계처리 전표분개 skysky5***2022-07-11
답변완료
택시운송업을 하는 법인사업자입니다 택시 블랙박스 25대를 구입하고 세금계산서를 받았습니다 6,250,000원에 구입하였는데 5백만원은 국고보조금이고 1,250,000원은 자부담입니다 5,750,000원 세금계산서 한장과 25만원짜리 세금계산서 두장을 받았습니다 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다
55,985 양도소득세 문의 양도소득세 wo***2022-07-11
답변완료
안녕하세요? 기존에 딸명의 아파트가 있었으나 20년 8월초에 매각 그때 1가구1주택에 해당 가족구성원 어머니, 자녀3명 상속일 22/02/23 증여일 22/01/10 거주일 20/08/18 아버지 명의의 주택을 20/08/18일부터 거주했으며 그 주택을 증여로 22/01/10 딸의 명의로 넘겼으며 아버지께서 22/02/23일 돌아가셨습..
55,984 개인사업자 신용카드 매입세액공제 부가가치세 corr***2022-07-11
답변완료
안녕하세요. 개인사업자의 경우 홈텍스에 사업용신용카드로 등록을 해야지만 부가세 매입세액공제를 받을 수 있나요? 아니면 사업과 관련이 있으면 등록 안한 신용카드도 공제를 받을 수 있는지요? 감사합니다.
55,983 컨테이너 구입 전표분개 skysky5***2022-07-11
답변완료
콘크리트및철근공사업을 하는 건설업 법인 사업자입니다 이번에 중고컨테이너를 부가세포함해서 1,870,000원에 구입하였는데 계정과목은 어떻게 처리하면 되는지 궁금합니다 취득세는 납부하지 않았다고 합니다
55,981 개인사업자 부동산 임대 주사업장 총괄납부 부가가치세 wngml9***2022-07-11
답변완료
개인사업자로 부동산 임대 2곳을 하고 있습니다. 각각 일반과세자로 1기 과세기간 2기 과세기간 나눠서 신고 진행하는데 주사업장총괄납부 신청해서 부동산임대도 납부는 한곳으로 설정해서 납부할수가 있을까요?
55,980 법인 장기성예금 평가손실 결산 rai***2022-07-11
답변완료
안녕하세요. 법인 장기성예금(정기예적금) 평가에 관해 문의드립니다. 외감을 받으면서 장기성예금을 해약환급금 기준으로 차액을 평가손실, 평가이익을 분개를 하고있습니다. 질문입니다. 1) 2021년 결산시 -- 라이나생명 가입일 (2020.01~) 총납입액 5천만원 / 해지환급금 1천만원 / 손비내역 500만원 이라고 볼..
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