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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,105 | 포괄양수도 후 월세 세금계산서 | 부가가치세 | jomise*** | 2022-07-18 | |
| 안녕하세요? 저희는 법인이고 지점개설 후 7월1일자로 양도양수계약을 하고 매장을 지점으로 포괄양수도 했는데요! 임대차계약을 6월에 법인으로 재계약해서 6월분 월세 세금계산서를 법인으로 받았습니다. 양도양수는 7월인데 6월분 월세가 법인의 비용이 되어도 상관없는지 궁금합니다 지점사업사는 6월중에 .. | |||||
| 56,104 | 이벤트성 캐시지원환급된 회원들 경비처리 여부 문의드.. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-07-18 | |
| IT 앱 사용시 이벤트성 캐시지원환급된 회원들이 있습니다. 적게는 1만원 많게는 20만원까지 이벤트 당첨으로 지급을 하는데요. 이럴경우 저희가 개인사업자인데 문의1 원천신고를 해야 하는지 문의2 원천신고를 해야 한다면 기타소득으로 해야 하는지 기타소득으로 신고를 한다면 코드가 뭐로 들어가야 하.. | |||||
| 56,102 | 폐업한 사업자 입니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2022-07-18 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 5/31일자로 폐업한 개인사업자 입니다 음식점을 운영하다 폐업했는데요 이번 7월달에 결국 식당을 할사람이 없어서 철거를 하게되었어요 철거비를 주고 세금계산서 발행을 요청했는데 사업자는5/31일로 폐업한상태라 개인주민등록번호로 발행을 요청했습니다 종합소득세.. | |||||
| 56,100 | 06월 20일 매출 세금계산서 취소하고 07월달에 발행시.. | 부가가치세 | totw*** | 2022-07-18 | |
| 사업자 갑이 매출세금계산서를 2022.06.15일 공급가액 1천만원으로 매출세금계산서 발행하고 2022.07.18일(발행일자)에 기존 매출세금계산서 2022.06.15(작성일자) 공급가액 1천만원 마이너스로 해서 세금계산서 발행하고 2022.07.01일 (작성일자) 공급가액 1천만원 으로 세금계산서 발행 하려고 합니다 .. | |||||
| 56,099 | 1기 예정 신고누락분 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-07-18 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반법인입니다. 거래처A에서 2022년 3월분 세금계산서를 2022년 5월 6일에 오류로 발급하여(작성월을 3월로 함.), 작성월을 3월로 하여 수정세금계산서를 발급하였습니다. 부가세 포함하여 ￦77,223,740과 ￦78,455,740으로 발급하였다가 수정사유를 착오에 의한 이중발급으로 하여 -￦.. | |||||
| 56,098 | 철거업 재활용폐자원 매입세액공제 | 부가가치세 | heeya2*** | 2022-07-18 | |
| 안녕하세요. 부가세 신고중 문의사항있어 질문드립니다. 고물상등은 아니고 건설업 / 건물및 구축물해체공사업 운영중입니다. (업종코드 452117) 철거를 주로 하고 있습니다. 철거로 인해 나온 폐기물을 판매도 하는데요. 개인으로 부터 폐지등도 매입하여 판매하고 있습니다. 재활용폐자원 의제매입을 적용.. | |||||
| 56,097 | 의제매입세액 공제율관련하여 문의드립니다 | 부가가치세 | preci*** | 2022-07-18 | |
| 안녕하세요. 개인사업자이며 반찬가게 체인점입니다. 일반과세자로 업태:제조업 종목:마른반찬,김등으로 최종소비자을 상대로 영업을 합니다 영업신고증에도 역시 즉석판매제조,가공업으로 되어있습니다. 이런경우 면세농산물 매입액의 공제율 적용시 2/102,4/104,6/106 중 어느것을 적용하는 것인가요?? 제.. | |||||
| 56,096 | 간이과세자 부가세신고 | 부가가치세 | peterg*** | 2022-07-18 | |
| 세금계산서 발급 간이과세자입니다 1-6월 공급댓가 40,529,500원 차감 납부할세액은 1,054,010원 7/25 부가세 신고때 실제 납부 세액엔 0으로 신고하고 내년 1/25일 부가세 신고때 1년 총 매출이 48,000,000원 넘으면 1년치 부가세를 납부해야하나요? | |||||
| 56,094 | 고유번호가부여된단체 매입세액공제 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-07-18 | |
| 상가운영회에 관리비 세금계산서를 받는데 해당 상가운영회는 고유번호가 부여된 단체입니다. 이런경우 저희는 과세사업자인데 부가세 공제가 가능한지 문의드립니다. | |||||
| 56,093 | 개인사업자 부가가치세 신고(건축주)일경우 | 부가가치세 | enff*** | 2022-07-18 | |
| 수고많으십니다. 질문1.개인사업자를 냈으나 대표가 본인이 거주할 단독주택 85㎡ 이상의 주택을 짓고있습니다. 이런경우 '철거공사'를 계정과목을 '건설용지' 하고 부가세 신고시 54번 '불공'으로 매입매출전표에 입력한뒤 불공제 사유는->0.토지의 자본적 지출관련 으로 하는게 맞는건가요? 이런경우 적절한 처리.. | |||||
| 56,091 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-07-18 | |
| 제조업종 1.공제받지못할매입세액명세서 작성시 총공급가액은 차량매각대금도 포함해서 작성해서 불공제매입세액계산해야 하나요? 2. 직원채용시 혜택등의 컨설팅 즉 정보제공이용료 1,300,000 매입세금계산서 받은 경우 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장,적절한가요? 3 제품생산시 필요한 보일러 .. | |||||
| 56,090 | 면세사업자로부터 수취한 카드영수증 공제여부 | 부가가치세 | eige*** | 2022-07-18 | |
| 안녕하세요. 면세사업자로부터 수취한 카드 영수증에 부가세 금액이 나와있다면 과면세 겸업사업자로 보고 부가세 신고시 공제가능한것인지 문의드립니다. 감사합니다. | |||||
| 56,089 | 사업자단위과세 신청전 부가세매입세액공제 가능한지여.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-07-18 | |
| 해당법인은 4월4일에 처음 법인 시작했습니다. 서울/ 6.21 일날 직영점을 냈으나(직영은 대전) 그 확인이 늦게되어 7월8일에 적용연월일 6.21일로 적용을 하여 신청을 하였으나 신청일부터 적용이 되어 7.8일부터 적용일이 되었습니다. 이럴경우 상반기 직영인테리어등 공사비용이 6.21일 이후 발생되었는데요. .. | |||||
| 56,088 | 질문드립니다. | 법인세 | kiw*** | 2022-07-18 | |
| 업체에서 주식변동이 있다하여 보내온 서류에 액면가가 5,000 원에서 500원으로 되어있는데요 이럴경우 자본을 어떻게 처리하여야 할까요 | |||||
| 56,087 | 대손세액공제 | 부가가치세 | juliana*** | 2022-07-17 | |
| A거래처가 파산판결이 2021.1.15에 법원에서 나왔습니다. 당사가 파산진행중인지 모르고 A거래처에 2022.6.30 매출금세금계산서 발행했습니다. 법원판결문 채권잔액은 2021년까지 잔액으로 나와있습니다. 질문 1. 2022.1기확정에 파산으로 인한 2021년도까지 외상매출금은 대손세액공제가 가능한지요? 2.202.. | |||||
