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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
56,270 법인사업자의 매출 부가가치세 ycdi0***2022-07-29
답변완료
공사업을 하는 법인사업자입니다. 차량이 추돌하여 보험사로부터 공사요청을 받았습니다. 해당 공사에 대해 400만원 견적서로 공사를 진행했습니다. 공사 후에 보험사에서는 해당금액을 조정하기 요청했고 300만원에 정산하기로 했습니다. 보험사에서는 부가가치세는 고려하지 않고 300만원만 송금한 상태입니다. ..
56,269 관세 납부 회계처리 계정과목 as03***2022-07-29
답변완료
안녕하세요 회사에서 원재료를 연구 목적으로 사오고 원재료는 경상연구개발비 회계처리를 합니다. 원재료를 사올때 세관에 납부하는 수입세금계산서는 부가세대급금 / 미지급금 처리를 하는데 질문 1) 세관에 납부한 관세는 경상연구개발비, 지급수수료, 부가세 대급금 중 어떤 계정과목을 사용해야 하나요? ..
56,268 건설회사 공급시기에 따른 세금계산서발급 부가가치세 han5***2022-07-28
답변완료
안녕하세요 당사는 개인부동산임대사업자입니다 *착공 : 2022.03.25 *준공: 2022.07.15 *계약서에 세금계산서(발급일자.금액) 기재함 1)4/01일자 120,000,000원(부가세포함) 2)4/21일자 100,000,000원(부가세포함) 3)6/1일자 40,000,000원(부가세포함) 4)나머지는 준공검사일에 발급한다 (질의사항..
56,267 자산 처리 방법 법인세 swtax3***2022-07-28
답변완료
안녕하세요. 저희는 법인사업장입니다. 질문에대한 이미지파일 첨부하였습니다. 1. 파란글씨 소모품으로 처리 되어야할 품목이 자산으로 처리되었을때 일시상각 할 수 있는 조건이 있나요? 2021년 구매 품목이며 5년 정액법 상각으로 2021년 결산 마감되어있으나 실제 이 품목은 1년 사용 후 소멸되는 품목이라..
56,266 질문입니다. 법인세 min0***2022-07-28
답변완료
법인사업자입니다 코로나격리자 유급휴가지원금은 어떻해 회계처리 및 분개해야 하나요? 결산시 세무조정이 있나요?
56,265 포인트 구매시 회계처리 전표분개 yg***2022-07-28
답변완료
안녕하세요 매입처에 66만원(부가세포함)을 결제하면, 100만포인트가 충전이 되어 포인트로 상품을 구매합니다. 이 경우의 회계처리 문의드립니다. 1. 55만원(부가세포함) 물건 구매시 회계처리 2. 1번구매후 44만원(부가세포함) 추가 구매시 회계처리 3. 포인트구매에 대한 증빙은 영수증으로 처리..
56,264 부가세신고 및 계정문의 법인세 magic1***2022-07-28
답변완료
당사는 프랑스에 모회사를둔 법인입니다 2022년 7월 모회사에서 굿즈를 직원들에게 무상으로 지원해주었습니다 2022년 7월 수입통관 조건ddp조건 부가세 관세 수출자부담으로 저희가 대금지불나가는 거는 전혀없습니다 문의사항> 1>>부가세신고시 세관에서 받은 수입세관 부가세 공제여부 d..
56,263 외국법인설립 부가가치세 lmy2***2022-07-28
답변완료
안녕하세요 현재 국내에서 개인사업자, 법인사업자를 설립하여 법인세 및 종합소득세를 각각 부과하고 있습니다. 올해 대표이사 지분율100%인 외국법인을 추가설립하였습니다. [현재계약사항] A사업장(한국거래처본사) / B사업장(한국개인사업자) / C사업장(외국법인사업자 지분율100%) / D(외국법인거래처 / E사업..
56,262 카페 근로자구분 원천징수 dhr1593***2022-07-28
답변완료
커피카페인데요 시간제나 월급제나 3개월 연속해서 근무하면 상용근로자로 분류되나요? 혹시 프리랜서로 사업소득자로 신고해도 되는지요? 근로소득과 사업소득의 정의를 알고 싶습니다. 그리고 사업소득으로 신고한다면 법저촉을 받지 않는지요?
56,261 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-07-28
답변완료
28일 오늘 3월 수입전자매입세금계산서가 1,200,000/120,000에서 수입면장수정으로 수정마이너스세금계산서가 -950,000/95,000 발행되었습니다 이런경우 가산세가 어떻해 되나요? 어떠어떠한 가산세가 붙나요? 공급가액에서 가산세 계산인가요? 가산세감면 있나요?
56,260 면 체육대회에 회사가 지불한 금액 계정 계정과목 arin1***2022-07-28
답변완료
안녕하세요 다름이 아니고 면내의 체육대회에 (증빙 초대장) 회사가 지불한 금액의 계정을 알고싶습니다. 금액은 30만원 정도입니다. 확인 부탁드리겠습니다. 접대비 도 아닌것같고,, 광고선전비도 아닌것같고 그냥... 잡비로 처리해야하나요?? 확인 부탁드리겠습니다.
56,259 프랜차이즈 본사 직영점과 가맹점의 매입금액 차이 부가가치세 jomise***2022-07-28
답변완료
저희는 요식업 프랜차이즈 본사이고 최근에 본사에서 운영할 직영점을 개설했습니다 저희의 주 매출은 본사에서 각 가맹점에 공급하는 재료의 물류비인데, 저희가 직접 물류를 제공하지 않고 공급업체를 따로 두고 가맹점 공급가에 공급업체와 본사의 마진이 들어가 있습니다. 그렇다면 직영점의 재료 매입시에는 본사..
56,257 개인사업자,법인사업자 세무신고시 (부가가치세,원천세.. 부가가치세 enff***2022-07-28
답변완료
수고많으십니다. 질문1.처음으로 개인사업자를 냈을때 원천세 납부기간은 발생한 다음달10일까지이지만 반기신고로 변경을 요청할수있는거죠? 또 부가가치세는 별도로 국세청에 요청하지않아도 원래부터 개인사업자는 6월마다 한번씩만 신고하면되는건가요? 아니면 국세청에 요청을 해야하는건가요? 질문2.처음으로 법..
56,256 개인사업자의 상환의무 없는 투자금액? 장부 spc***2022-07-28
답변완료
제목 그대로 개인사업을 영위중인데 다른 개인에게서 상환의무 없는 투자금을 수령했을때 이 경우 계정과목은 뭘로 처리하나요?
56,255 대출 관련 문의 계정과목 sy1***2022-07-28
답변완료
안녕하세요 시 자금으로 대출을 진행하였고 금일 법인 통장에 3억이 들어왔습니다 상환방법은 3년뒤 일시상환으로 하는걸로 진행하였습니다 분개는 보통예금 300,000,000 / 장기차입금 300,000,000 으로 진행 하면 될까요? 이자 납부시 이자비용 / 보통예금 으로 처리하면 될까요? 인지세액 75,000..
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