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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,685 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-09-14 | |
| 1. 거치식 신탁 3개월짜리로 들었습니다.. 거치식 신탁 1월에 3억/ 3월 25일에 이익원가 1,440,787(이자1,703,047/세금 262,260) 5월 2일 해지 301,745,704(이자 360,407 세금 : 55,490) 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 퇴사한 직원과 임금관련 문제로 문제가 생겨서 합.. | |||||
| 56,683 | 비상장주식평가 | 상속·증여세 | 2001cha*** | 2022-09-14 | |
| 비상장주식을 평가 중에 있습니다. 자산항목에 가지급금이 계상되어 있는데 장부가액으로 자산가액에 가산해야 하는 지요? 관련조문이나 예규 등 을 함께 알려주시기 바랍니다 | |||||
| 56,681 | 현금영수증 수취 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-09-14 | |
| 안녕하세요? 거래처(간이과세자)에서 물건을 \150,000에 구입하고, 8월 18일에 물품대를 회사 보통예금에서 송금해주었는데요. 물품대를 보통예금으로 송금했는데, 거래처로부터 현금영수증을 발급받아도 되나요? | |||||
| 56,679 | 예식장업 의제매입세액공제 | 부가가치세 | magic1*** | 2022-09-14 | |
| 당사는 법인사업자입니다 종목으로는 중식당, 예식, 대관등을 영위하고있습니다 예식행사시 신랑신부 입장하는 길에 생화를 구입하여 사용하고있습니다 문의사항> 부가세 신고시 의제매입세액 공제가능한지요?? 가능하다면 공제율이 어떤걸 적용해야하는지요? 중식당은 6/106(법인사업자이므로)의제매입신고.. | |||||
| 56,678 | 기말재고,마진율.. | 결산 | sju5*** | 2022-09-14 | |
| 1. 재고를 입력해야 하는 사업장에 결산을 할 때 기말재고로 소득율을 맞추는걸 봤는데 기말재고가 사장님이 말해주신 재고보다 많이 잡거나 적게 잡을 경우 생기는 문제에 대해 알려주세요.. 거래처 사장님들께 설명을 드려야하는데 제가 이해가 안가서요... 2. 마진율에 대해서도 궁금합니다. 마진율이 낮거나 많다.. | |||||
| 56,677 | 회사내 전기차 충전기 설치 | 전표분개 | j8055*** | 2022-09-14 | |
| 회사내에 전기차 충전기를 설치한 후 전기차를 소유한 직원에게 전기를 공급하고 그 대가를 해당직원의 급여에서 차감하여 받을 경우 부가세 문제(간주공급 등)와 회계처리에 대하여 질의 드립니다. | |||||
| 56,676 | 대체산립자원조성비 | 계정과목 | kuy7*** | 2022-09-14 | |
| 안녕하세요 폐기물제조장을 건립하기위해 사도를 개설하였습니다 토지는 회사토지이구요 이럴경우 사도개설 계정과목을 무엇으로 해야할까요? 그리고 이과정에서 대체산림자원조성비법정부담금을 납부하였습니다 이것도 계정과목을 어떤걸로 해야할까요 ? 답변부탁드립니다 | |||||
| 56,675 | 교통비 | 종합소득세 | ma*** | 2022-09-13 | |
| 행사를 주관하는 사업장 입니다. 부산에서 행사를 하면서 강의를 들으러 온 학생들에게 교통비를 십만원씩 지급했습니다. 지급한 교통비를 경비로 어떻게 처리해야 될까요? 사업소득으로 3.3% 신고해야 하나요? 기타소득으로 신고해야 하나요? | |||||
| 56,674 | 미성년자가 아버지에게 2천만원 현금증여가 가능한가요.. | 상속·증여세 | totw*** | 2022-09-13 | |
| 미성년자가 아버지에게 2천만원 현금증여가 가능한가요? 이때아버지가 증여재산공제가 5천만원이 가능한가요? | |||||
| 56,673 | 세금계산서발급문의 | 부가가치세 | easpor*** | 2022-09-13 | |
| 항상 감사합니다. A(의류제조,의류판매업) , B(택배발송대행, 판매업) 두업체가있습니다. A업체에서 택배사와 계약이 어려워 B업체를 통해 택배를 보내고있습니다. B업체는 발송대행으로 택배비에대한것을 B업체로 세금계산서받고 발송해주는것에대해 따로 수수료안받고 그냥 금액그대로 A업체로 다시 매출세금.. | |||||
| 56,672 | 도급업 | 법인세 | ma*** | 2022-09-13 | |
| 도급업 하는 법인입니다. 도급업은 법인세 신고시 감면대상이 아닌가요? 중소기업감면 및 창업감면요. 도급업 주의사항이 있을까요? 부가세신 법인세 신고시요. | |||||
| 56,671 | 종업원분 주민세 | 원천징수 | ma*** | 2022-09-13 | |
| 월 급 여 일용직 합 계 1 141,766,119 9,569,438 151,335,557 2 132,605,516 8,520,560 141,126,076 3 147,147,853 16,848,860 163,996,713 4 136,702,929 18,449,260 155,152,189 5 137,936,980 18,090,970 156,027,950 6 142,345,181 27,420,650 .. | |||||
| 56,670 | 인성상여분 종합소득세 수정신고 | 종합소득세 | stberry79*** | 2022-09-13 | |
| A라는 회사의 법인B대표자가 조사로 인한 인정상여 처분을 받아서 1000만원 정도의 근로소득이 추가로 2021년도에 발생되었습니다 B대표자 분이 개인적으로 사업소득이 있어서 2021년 종합소득세 신고한 부분을 수정신고 해야 할것 같은데 1)수정신고시 세금이 늘어날 것으로 보이고 혹시 가산세는 어떻게 되.. | |||||
| 56,669 | 종합부동산 관련 질문 (합산배제) | 종합소득세 | weedya8*** | 2022-09-13 | |
| 18.10월 구매한 오피스텔 (주택수 포함하지 않음) 단기임대사업자 등록함 + 기존 1주택자 이런경우 2주택으로 보나요? 아니면 주택수 포함하지 않는 오피스텔은 제외하여 나머지 1주택에 대한 공시지가만 종부세대상에 해당하나요? 주택수 포함하지 않는 오피스텔경우 계산에 포함하지 않는 것이 맞는지 문의드립니다.. | |||||
| 56,668 | 세금계산서합계표 제출불성실 가산세 | 부가가치세 | kpb*** | 2022-09-13 | |
| 면세업종인데 과세로 세금계산서발행건이 있었는데 부가세신고를 놓쳤습니다 기한후신고를 할 경우에 전자로 매출세금계산서가 발행되었는데 매출세금계산서합계표 미제출가산세를 적용해야 하나요? 신고불성실가산세(무신고) 납부불성실가산세 위 두가지만 적용하면 되나요? | |||||
