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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,993 | 마이너스세금계산서 누락 법이조정 | 법인세 | jj407*** | 2022-10-14 | |
| 안녕하세요. 2021년 1기 매입세금계산서(-)세금계산서를 누락하고 상품이 과대 계상되었습니다. 부가세 수정신고후... 차)상품 (-2천만원) 대) 외상매입금 (-2천만원) 되어야 하는데... 차)상품 2천만원 대) 외상매입금으로 2천만원 남아 있습니다. 법인세 조정을 해야 하는데.... 상품과대계상.. | |||||
| 56,991 | 개인에서 법인전환 청년창업세액감면 유지여부 | 법인세 | rainmake*** | 2022-10-14 | |
| 개인에서 법인으로 전환을 생각중에 있습니다. 사업장은 서울입니다.(수도권) 개인사업자는 청년창업세액감면은 지원받던중이면 법인으로 전환할경우 1. 창업세액공제가 법인에서도 그대로 승계되어 가능한가요? 2. 가능할경우 순자산이상을 법인자본금으로 해야한다고 하는데 이럴경우 법인자본금.. | |||||
| 56,989 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-14 | |
| 1. 건설중인 자산은 부가세신고시 건물또는 구축물에 해당되나요?기타감가상각자산에 해당되나요? 2.특허권 자산은 부가세신고시 기타감가상각자산에 해당되나요? | |||||
| 56,988 | 직원 대학원학자금 100%로지원시 | 원천징수 | gns*** | 2022-10-14 | |
| 안녕하세요 ^^ 회사업종관련된 대학원으로 직원이 입학하게 되었을때 회사에서 모든학비를 100%로 지원할려고합니다 이럴때 급여로 처리해야하는건지 아니면 복리후생비로 그냥 처리해도 되는지 궁금합니다 | |||||
| 56,987 | 중도퇴사자 연말정산 | 연말정산 | dnakstj*** | 2022-10-14 | |
| 안녕하세요~ 중도퇴사자 연말정산 문의 드립니다. 21년1월1일 ~21년 12월 31일까지 근무하신분은 22년 2월 서류를 받아 연말정산을 진행했는데요 세무사사무실에서는 중도퇴사자라 해주면 안되었다고 하시는데 맞는건가요?? 제가 알고 있기로는 12/31일까지 근무한거면 회사에서 연말정산 해주는게 맞다고 알고 있.. | |||||
| 56,986 | 일용직 퇴직금 | 원천징수 | rhaehfwj*** | 2022-10-14 | |
| 개인사업자 입니다 A는 사업장에서 2018년5월1일~ 2022년8월31일까지 일용직으로 근무 하였고 2022년9월1일부터~ 정규직으로 근무 하고 있습니다 1. 일용직으로 근무한 기간만큼 퇴직금도 지급해야 하나요 ? (18.5.1~22.8.31) 2. 만약 지급해야 한다면 일용직근무기간만큼 먼저 계산하여 지금시점에 지급해야 .. | |||||
| 56,985 | 주민세(종업원분) 질문있습니다 | 원천징수 | kapsy8*** | 2022-10-14 | |
| 급여 지급이 1억 5천만원 넘어가면 주민세 종업원분을 신고해야하는걸로 알고있습니다. 혹시, 업종에 따라 신고안해도 되는 등..주민세 종업원분을 신고 안해도 되는 예외 사항이 있나요? | |||||
| 56,984 | 수입세금계산서 회계처리 | 부가가치세 | skysky5*** | 2022-10-14 | |
| 전자상거래업을 하는 간편장부 사업자입니다. 이번에 수입세금계산서를 처음 받아봤는데 회계처리를 어떻게 하면 되는지 궁금합니다. 8/18 249,982 / 24,990 세금계산서 9/20 286,184 / 28,610 세금계산서 수입신고서도 같이 첨부합니다. 답변 부탁드려요 | |||||
| 56,983 | 개인사업장 포괄양도양수 | 부가가치세 | kym*** | 2022-10-13 | |
| 약국입니다. 기존에 하던곳을 새로운 사업자에게 포괄양도양수하고 다른곳으로 이전해서 사업자번호는 그대로 주소와 상호만 변경해서 영업하려합니다(9월30일). 이런경우 폐업이 아니므로 부가세신고를 2023년1월25일까지 하면 되는지요? 그럼 상대방은 포괄양수받은것인데 저희쪽에서 내년에 부가세 신고할때 포괄양도양.. | |||||
| 56,982 | 직원 다친 후 법인카드로 병원비 및 약국비용 공제처리.. | 결산 | lsa6*** | 2022-10-13 | |
| 법인사업자 근로소득 직원이 다친 후 법인카드로 병원비 및 약국비용을 결제하였습니다. 해당 비용을 법인의 복리등으로 경비처리가 가능한가요? 아니면 직원한테 받아야 하나요? 문의드립니다. | |||||
| 56,980 | 특허법인 전자세금계산서 계정과목 | 전표분개 | jun*** | 2022-10-13 | |
| (그림파일 참고 부탁드려요) 다음과 같이 특허법인으로부터 전자 매입 세금계산서가 들어왔는데요 계정과목을 뭘로 분개해야할까요? 경상연구개발비? 개발비? 특허권? 계정과목 정하는 기준이 헷갈려서 문의드립니다 | |||||
| 56,979 | 창고 임차 계약 | 계정과목 | sy1*** | 2022-10-13 | |
| 안녕하세요 법인 입니다 사무실 옆 비어있는 창고를 임차 계약 하기로 하였습니다 금액은 보증금 : 20,000,000원 월세 : 1,900,000원 입니다 각 계정과목은 어떤걸로 잡아야 적절할까요? 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 56,978 | 종이세금계산서 매입분 기한 지났을때 | 부가가치세 | weedya8*** | 2022-10-13 | |
| 1기 매입종이세금계산서를 반영을 못했을때 2기예정에 7월1일자로 반영해도 문제가 없을까요? ㅠㅠ수정신고를 하지못하는상황입니다. | |||||
| 56,977 | 법인이 개인사업자한테 돈을 빌려준경우 | 원천징수 | weedya8*** | 2022-10-13 | |
| 법인이 개인사업자한테 돈을 빌려준경우 법인이 이자소득에 대한걸 원천신고를 하는건지 개인사업자가 이자를 지급하면서 원천신고를 하는건지 문의드립니다. 이때 과세구분에서는 사진중 어떤코드로 입력을해야되나요.? | |||||
| 56,974 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-13 | |
| 부동산/임대업종 누수피해보상금(방수공사비포함)매출세금계산서는 잡이익으로 계정과목을 사용해야 하나요? 아니면 임대수입으로 계정과목을 사용해야 하나요? 부동산임대공급가액명세서 작성시 포함해야 하나요? | |||||
