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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,148 | 질문입니다. | 원천징수 | min0*** | 2022-10-24 | |
| 사업소득 9월 귀속 10월 지급 11월 30일까지 간이지급명세서 제출신고시 홈택스 신고할때 과세년월을 9월로 신고해야 하나요? 아니면 과세년월을 10월로 신고해야 하나요? | |||||
| 57,147 | 고정자산 관련 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2022-10-24 | |
| 해당 이미지처럼 실제 감가상각을 해야 하나 해 오지 않은 금액이 있어 19, 당기상각범위액에 맞췃 20, 회사계상 상각비를 맞춰왔습니다. 그래서 감가상각비 조정명세서 합계표상 상각부인액이 뜨지 않았었는데요. 이번년도 회생을 위해 법원에 결산자료를 제출하려고 합니다. 이럴경우 기존처럼 19. 당기상각.. | |||||
| 57,146 | 업무용차량 세금계산서 발행 | 종합소득세 | kym*** | 2022-10-24 | |
| 1. 처음 구입시(2014년 차량구입)는 사업자가 없었구요 이후에 개인사업자 개설해서 그차량을 5년간 감가상각했습니다 이번에 매각을(2022.10.05) 했는데 매입자는 중고매매사업자 그럼 매입시 세금계산서를 받은게 아니고 부가세공제를 안받았어요 매각시는 감가상각했으면 세금계산서 발행을 해야하는지요? 매각시는.. | |||||
| 57,145 | 수입시 선급금 분개 | 전표분개 | babab*** | 2022-10-24 | |
| http://www.klkorea.net/kl_print/print_page_cache.php?table=sam_junpyobungea_table&seq=506 위사례 대로 외화예금 장부가액과 선급일 기준환율과 환차를 잡는게 맞을까요? 지난번 문의시 환차를 잡지 않는게 맞다라고 하셔서 확인차 다시 문의드립니다. 문의) 수입시 분개 문의드립니다(FOB계약/ 전.. | |||||
| 57,144 | 전자세금계산서합계표 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-23 | |
| 안녕하세요? 부가세신고를 할 때 홈택스의 전자세금계산서합계표와 회사 회계프로그램의 전자세금계산서합계표를 일치시켜야만 하는데요. 홈택스의 전자세금계산서합계표는 첨부한 그림처럼 부가세신고용과 일반용이있는데요. 부가세신고용 전자세금계산서합계표에는 과세기간종료일 다음달 12일까지 전송된.. | |||||
| 57,141 | 자산 | 법인세 | ma*** | 2022-10-22 | |
| 주식회사 길동상사입니다. 1.외부 정원 공사는 자산으로 처리해야 될까요? 2. 사무실 파티셔니도 자산으로 처리해야 될까요? 3. 사무실 인테리어 는 자산으로 처리해야 될까요? 사무실 LED설치도 자산으로 처리해야 될까요? | |||||
| 57,140 | 출산휴가급여 비과세 문의 | 고용보험 | a*** | 2022-10-21 | |
| 1. 공단에서 지원해주는 금액 외에 회사에서 추가로 급여를 지급할때 문의드립니다. 예를들어 통상임금 중에 식대 10만원이 있을때, 추가 급여중에 10만원 전부를 식대로 넣어도 되는지요? 아니면 비과세급여를 계산하는 다른 계산 방법이 있나요? 2. 혹시 추가 급여대장을 식대를 아예 빼고 전부 기본.. | |||||
| 57,139 | 사망한 상속인의 전 배우자와 자녀 대습상속인 가능여.. | 상속·증여세 | totw*** | 2022-10-21 | |
| 피상속인 갑이 사망(2022.09.28)했고 상속인 을이 사망 (2007.05.21)했고 상속인 을이 사망전에 을의 배우자 병과 2003.02.21일에 이혼 했습니다 피상속인 갑이 사망시에 상속세 신고를 해야 하는데 이혼한 전 배우자 병과 병의 아들이 대습상속인에 해당되나요? 즉, 이혼한 상속인의 배우자와 자녀도 .. | |||||
| 57,138 | 개발 | 법인세 | ma*** | 2022-10-21 | |
| (주)길동상사는 개발분양업을 하는 곳입니다. 현재는 아직 건물을 분양을 하고 있지 않습니다. 이제 개발 준비단계입니다. 매출은 없습니다. 매입에서 감정평가수수료 및 법률 자문 수수료을 받았습니다. 이런경우에는 안분을 어떻게 진행 해야 하나요? 매출 제로 매입 112,000,000 부가세 11,200,000.. | |||||
| 57,135 | 사업장 소재지와 별도로 창고를 얻을 경우 | 증빙 | jun*** | 2022-10-21 | |
| 의류 도소매업을 하는 법인사업장인데요, 사업장 소재지와 별도로 의류 재고를 보관할 창고로 쓸 공간을 임대차계약했습니다. 1. 이 창고는 별도로 사업자등록을 해야하나요? 혹은 기존 법인사업장 소재지로 신고해야하나요? 2. 이 창고 임차의 대가로 지출하는 월세는 법인사업장 경비 처리가 가능한가요? 3. 소명.. | |||||
| 57,134 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-21 | |
| 법인사업자입니다 1. 7월에서 9월사이에 기타 매출영세율이 발생하고…10월 23일 부가세 마감을 했습니다. 10월 22일에 기타영세율매출에 대하여 외화입금이 들어왔다면..외화획득명세서를 작성해서 같이 신고하면 되나요? 아니면 7~9월 과세기간안에 외화입금이 안들어왔기때문에..외화입금은 안들어온걸로 보고 외화획.. | |||||
| 57,133 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-10-21 | |
| 항상 소중한 답변 감사드립니다. 중소기업인데요 제품매출한 미수금이 있는데 상대방 채무자가 사망을 하였습니다. 받을 금액이 2억원 가까이 됩니다. 그런데 듣기로는 그 채무자가 빚이 많아서 상속할 재산도 없고 채무자 아들이 상속을 포기 했다고도 합니다. 그래서 대손에 관한 서류로는 현대 채무자.. | |||||
| 57,132 | 연말정산 | 연말정산 | abc*** | 2022-10-21 | |
| 본사무실은 직원4으로서 비영리 동업자 중앙협회의 지부(요식업관련) 입니다 본 사무실은 비영리 협회로서 직원의 급여에 대하여 원천세만 신고하고 있습니다 30년전에 중앙회의 지방지회로서 지점으로 사업자등록(면세)이 되어 있었으나 최근에 대부분의 지방지회는 세무서에서 고유번호증을 새로 발.. | |||||
| 57,131 | 리브애니웨어 매출관련 | 부가가치세 | gns*** | 2022-10-21 | |
| 안녕하세요 ~ 제주도한달살기로 리브애니웨어로통해 매출이 발생할경우 이경우 임대도 아니고 그냥 수입수수료 잡아도 되는건가요?? | |||||
| 57,130 | 이혼 재산분할로 미분양으로인한 조특법 특례 적용가능.. | 양도소득세 | totw*** | 2022-10-21 | |
| 2003년 미분양으로 인한 조특법 적용 아파트(양도세 산출시 주택수에서 제외)1채가 있습니다 이주택이 매매, 상속,증여등 소유주가 바뀌면 혜택이 사라진다고 하는데 이주택이 이혼으로인한 재산분할 받게 되면 조특법혜택이 사라지는지 예외적으로 계속유지 되는지 궁급합니다 | |||||
