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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,051 면세사업장 폐업시 부가가치세 soyoun***2026-08-19
답변완료
안녕하세요. 면세사업장 폐업 관련하여 문의드립니다. 법인사업자로, 기존 지점 사업장이 7/1~7/15까지 면세사업장으로 운영된 후 7/15자로 폐업하였습니다. 기존에는 면세사업장의 매입세금계산서에 대해 1~6월분은 7/25까지, 7~12월분은 다음 해 1/25까지 매입처별 세금계산서합계표를 제출?하는 것으로 알고 있습니..
74,050 법인사업자 법인소송비용 회계처리 문의 계정과목 gh***2026-08-18
답변완료
안녕하세요 법인사업자 입니다 신청인: A와 B(원고) 피신청인:한국 토지주택공사 내용: 신청인 A와 B(원고)는 한국토지주택공사와 소송관련 용역비는 세금계산서를 발행하고 피해보상비는 잡이익으로 처리하여 1차 판결이 되었고, 최종 모든 소송비용을 신청인가 부담하여 소송이 마무리 되었는데, ..
74,048 창업감면 문의 종합소득세 kej0***2026-08-18
답변완료
음식점이고 시흥시 배곧동입니다! 청년은 아닙니다 22년 개업이고 창업 가면 가능 할까요? 25년도 기한후 신고이고 5000만원 매출액 미만입니다
74,047 투자부동산 매입시 토지,건물 안분 법인세 corr***2026-08-18
답변완료
안녕하세요. 당사는 부동산임대법인입니다. 금번에 오피스텔을 개인에게 매입(매입세액불공제)하여 개인에게 임대(주택용도)를 했습니다. 계약서상에 토지,건물가액이 구분 표기가 안되어 있는데... 감정가액이 없을 경우 토지와 건물을 기준시가로 인식해야할까요? 기준시가 인식시 토지의 경우 부동산공시가격알리..
74,045 질문입니다. 법인세 min0***2026-08-14
답변완료
통합세액공제시 상시근로자수 계산을 할때2025년 10월 5일에 입사해서 26년 10월 4일에 퇴사를 하면 26년 법인세 귀속 신고시에는 상시근로자로 봐야 하나요? 1년이 넘는 시점인 26년 10월 6일에 퇴사를 했다면 상시근로자수에 포함시켜서 계산을 해야 하나요? 통합세액공제시 상시근로자수 계산을 할때 2026년 1월 10일 입..
74,044 인정상여관련 추가납부한원천세처리방법 법인세 huv1***2026-08-14
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 25년귀속 법인결산시 상여처분된게 있어 26년 4월달에 상여처분부분 원천신고하고 근로소득세,주민세 납부 하였는데요 이 납부한 근로소득세,주민세부분이 법인통장에서 출금되었어요 이걸 예수금으로 잡아서 처리해야 되나요? 전표입력및 어떻게 처리해야 되는지 잘 모..
74,043 회계처리 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-08-14
답변완료
법인에 대표자가 회사가 어려워서 개인 자금을 입금한 금액이 있고 , 거래처에 외상매입금 결재할 금액이 있을 경우에 대표자 외상매입금을 가수금으로 지급한 것으로 하여 가수금과 외상매입금을 상계처리 할 수 있나요? 있다면 회계처리는 어떻게 하는 것인지 부탁드립니다. 감사합니다.
74,041 근로장려금 문의 장부 kej0***2026-08-13
답변완료
안녕하세요. 근로장려금 받으려면 소득금액이 얼마정도 되어야 할까여?
74,040 종소세 기한후 신고 종합소득세 kej0***2026-08-13
답변완료
안녕하세요 종합소득세 기한후 신고 하게 되면 가산세는 뭐뭐 메겨줘야할까여?
74,039 매니지먼트업 수익구분 부가가치세 swtax3***2026-08-12
답변완료
안녕하세요! 항상 친절하고 세세한답변 감사드립니다. 자사는 소규모 매니지먼트업을 운영하고 있으며, 외국인 크리에이터와 계약하여 콘텐츠 관련 수익이 발생할 예정입니다. 해당 크리에이터는 미국 국적이며 현재 국내 180일이상 거소를 둔 거주자입니다. 현재 크리에이터 명의(외국인)의 유튜브·인스타그램·..
74,038 외화 결제 개발비의 환율 차액 자산화 가능 여부 법인세 soyoun***2026-08-12
답변완료
해외 결제로 발생하는 ChatGPT 등 개발 관련 비용을 지급수수료로 먼저 처리한 후, 반기 결산 시 개발비로 자산화하고 있습니다. 이 과정에서 외화 결제금액과 실제 원화 출금액의 환율 차이로 발생하는 금액도 해당 개발비 원가에 포함하여 자산화할 수 있는지 궁금합니다. 또한 해당 차액을 지급수수료로 처리할 ..
74,037 공동사업자 차량매각 문의 부가가치세 pooh1***2026-08-12
답변완료
개인일반과세자 사업장에 A와 B가 50:50으로 공동사업장을 운영중이었습니다 회사 업무용차량으로 A소유의 트럭을 자산으로 등록해서 운용하였습니다 이러던중 공동사업자 A가 공동사업자에서 빠지며 B단독 사업장이 되었습니다 이과정에서 A소유의 업무용차량(부가세환급가능 트럭)을 B에게 명의이전 하려고합니..
74,035 추가지급 퇴직소득원천징수영수증 작성방법 급여 somi1***2026-08-11
답변완료
총 퇴직금은 323,797,442원 (연금계좌원천징수영수증상 금액) 퇴직연금 dc형 퇴직급여 (계좌입금금액) 106,028,765원 이연퇴직소득세 2,536,725 남은 금액은 법인통장에서 지급한다고 할때 첨부한 사진처럼 작성 제출하면 될까요 ?
74,034 해외출장비 환전 관련 세무·회계 처리 문의 법인세 soyoun***2026-08-11
답변완료
안녕하세요. 해외출장비 환전 및 회계처리 관련하여 문의드립니다. ● 법인통장 → 회계담당 직원 개인통장으로 출장비 이체 ● 개인통장에서 USD로 환전 (법인 환전보다 환율우대가 높아 개인 환전 예정) ● 환전한 USD는 대표님 해외출장 경비로 사용 위와 같이 직원 개인통장을 통해 환전한 후 법인 출장비로 사..
74,033 소득처분 종합소득세 lmy2***2026-08-11
답변완료
안녕하세요 법인사업자대표입니다. 2023~2024년도 세무조사로 인해서 인정상여가 각 연도별로 1억이 발생하였습니다. 이 경우, 근로소득지급명세서 제출이랑 원천징수이행상황신고서 수정신고까지 진행하였습니다. 확인해 보니, 대표자가 근로소득뿐 아니라 그 외 소득도 있어서 종합소득세 대상자입니다. 근로소득..
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