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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,921 | 성실 법인세 신고 | 법인세 | rlqhsqnsr*** | 2025-04-18 | |
| 성실신고대상 법인인데 3월에 성실신고확인서 미제출 가산세 계산해서 신고 했다가 4월에 가산세 지우고 성실세액공제 적용해서 신고 했더니 세무서에서 환급결정 했다고 (아직 지급은 안됨) 신고 삭제 해버리는데 이게 맞는 건가요 ? 저희는 4월에 성실로 신고하니까 3월 신고분은 지워지고 없는데 4월 신고건을 삭제.. | |||||
| 69,919 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2025-04-18 | |
| 2024년 귀속 상여금이 2025년에 국고보조금 입금되어 지급된다는 통보를 받았습니다. 2024년 연말정산은 추가 상여 지급액을 넣어 처리하는 것으로 하고, 법인세 수정신고 시 2024년 세무조정 시 <익금산입> 국고보조금***(유보) / <손금산입> 미지급급여 ***(유보) 2025 분개 1.보.. | |||||
| 69,917 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-04-18 | |
| 515070업종코드입니다. 1. 실사출력 및 제작시공 2,500,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 69,911 | 세금계산서 가산세 문의드립니다. | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2025-04-18 | |
| 1월분 발행을 2월 12일에하였고 2월12일에 바로 취소발행 후 2월달로 다시 발행하였습니다. (수정발행으로.) 이경우 1월분으로 발행된 +와- 세금계산서 둘다 가산세 대상인가요? | |||||
| 69,910 | 매입세액공제여부 | 부가가치세 | wo*** | 2025-04-18 | |
| 당사는 여행사이며 한국교직원공제회에 매입세액이 있는데 이게 공제라 매입세액이 공제 안될것 같은데 의견 여쭤봅니다. | |||||
| 69,909 | 폐업 후 잔존재화 | 부가가치세 | kej0*** | 2025-04-18 | |
| 안녕하세요. 폐업 후 잔존재화는 어떻게 처리 해야하는걸까요? 뭘 확인 해야하고, 계산 방법 후 처리 방법이 궁금합니다! | |||||
| 69,908 | 부가세 예정고지 환급관련 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2025-04-18 | |
| 법인사업장으로 1기예정 부가세 신고 대상자입니다. 비업무용승용차(5인승, 투싼)을 매입과 원자재 매입이 매출보다 커서 환급예정입니다. 이 경우 고정자산 때문에 조기환급 대상인가요? 아니면 확정때 환급대상인가요? | |||||
| 69,906 | 양도한사업장 | 종합소득세 | huv1*** | 2025-04-18 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 아내의 이름으로 운영하던 사업장을 별도폐업신고 없이 24년7.1일부터 남편이름으로 바꾸어서 계속 사업을 하고 있어요 사업자번호도 그대로이고, 단지 대표자 이름이 이여자에서 저남자로 바뀐것 뿐입니다 그럼 이번 5월 종합소득세 신고시 남편이름으로 종합소득세 신.. | |||||
| 69,905 | 기타소득 원천징수 관련 | 법인세 | nsri2*** | 2025-04-18 | |
| 안녕하세요 1. 자문료(기타소득) 원천징수 관련 사항입니다. 2. 동일날짜에 동일인이 서로 다른 부서 자문 2건을 연속으로 병행하는 사항입니다. 3. 자문료는 각각 10만원입니다. 질의사항은 아래와 같습니다. 서로 다른 부서의 자문이라 할지라도 동일날짜에 동일인이 수행하는 자문이니 자문료 총금액.. | |||||
| 69,904 | 부가세 과표명세 문의 | 부가가치세 | eee*** | 2025-04-18 | |
| 사진첨부합니다. 사진과 같이 수입금액제외란을 30번 31번 이렇게 두줄로 만들어도 되나요?? | |||||
| 69,903 | 채권 | 법인세 | start*** | 2025-04-18 | |
| 법인성실법인인데 작년 미수금 금액이 오류가나서 1,540,000이 남은것으로 확인해보니 작년 이월금액이 착오가 있는것 같은데 어떻게 처리하면 되나요 2024년 1,540,000 미수는 없는것인데 장부상에 남아있는걸로 되어있어서요 | |||||
| 69,902 | 쿠팡 영수증 카드 매입 공제 문의 | 부가가치세 | dduck*** | 2025-04-17 | |
| 작년부터 세법이 바뀐 걸로 아는데 오픈마켓의 구매 영수증에 위탁자와 수탁자가 정확히 명시된 영수증만 매입공제가 가능하다고 들었습니다. 근데 다른 쪽 내용을 보면 쿠팡 정보만 기재된 영수증도 매입공제가 가능하다고도 나오는데 이게 어느 쪽이 맞는지 확인 부탁드려요.(로켓배송과 일반배송의 차이인 듯 한데 .. | |||||
| 69,901 | 임직원 교육비 매입세액 공제 | 부가가치세 | moonil*** | 2025-04-17 | |
| 안녕하세요. 법인 임원 최고위과정으로 교육비(인허가를 받지 않은 교육장)를 지출후 면세계산서가 아닌 세금계산서를 수취하였습니다. 사업과 관련되었으며, 6개월 미만의 교육 입니다. 1) 사규에 모든 임직원이 희망할 경우 수강 가능 : 매입세액공제 , 법인 손비 가능 2) 사규에 규정되어있지 않음 : 매입세.. | |||||
| 69,900 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-04-17 | |
| 법인 제조업종 154901업종코드는 의제매입세액공제율이 어떻해 되나요? 그리고 인터넷에 검색을 해도 너무 헷갈리게 되어 있던데...참고자료도 같이 부탁드립니다. | |||||
| 69,899 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-04-17 | |
| 1. 개인사업자입니다. 제조업종입니다. 24년 7월에서 ~ 12월 매출이 1,320,730,000입니다... 25년도에 1월에서 3월 매출이 247,900,000입니다..그러면 이번 예정 고지서로 부가세 납부를 하지 않고, 부가세 신고를 해서 납부를 해도 되나요? 조건에 해당되나요? 2. 개인사업자입니다 제조업종입니다. 24년 7월에서 ~ 12월.. | |||||
