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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,116 | 채무면제이익 대상 여부 | 법인세 | 2chang*** | 2022-07-19 | |
| 안녕하세요 해외법인 대여금에 대한 출자 관련 질문입니다. 1. 해외법인에 장기대여금이 있습니다. 2. 이 법인은 누적적인 결손이 있으며, 완전 자본잠식 상태 입니다. 3. 해외 현지 금융 거래를 위해서 자본잠식을 해소 해야 하는 상황입니다. 4. 자본잠식 해소 방법으로 기 대여했던 금액을 출자 전환하려 합니다.. | |||||
| 56,115 | 외화 대여금에 대한 이자계산과 환산 순서 | 결산 | 2chang*** | 2022-07-19 | |
| 해외 현지법인에 USD로 자금 대여를 하였습니다. 이때 6월말 기준으로 외화환산과 미수수익 계산을 하려 하는데.. 1) 미수수익 계산 후 외화환산을 하는지, 2) 외화환산후 미수수익계산을 하는지 방법에 따라 이자금액과 환산손익이 달라질것 같습니다. 어떤 순서로 결산을 해야 할까요? | |||||
| 56,114 | 간이과세자 세금계산서 발행해서 부가세 신고의무 생겼.. | 부가가치세 | totw*** | 2022-07-18 | |
| 2022.01기확정 간이 부가세 신고를 세금계산서 발행 간이과세자라 해야 합니다 상반기 6개월 동안 공급대가가 38백만원 입니다 연환산하면 76백만원 입니다 연 48백만원 을 넘으로 납부세액 내야 하나요? 아니면 납부세액 면제인가요? 홈택스 전자신고 납부세액 면제확인하라고 오류가 뜹니다 제 생각에는 .. | |||||
| 56,113 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2022-07-18 | |
| 건설업 과세매출 2,220,000,000 면세매출 622,241,600 1.부가세 신고시 이런경우 공통안분 들어가야 하나요?? 2. 협력사 워크샵 지원금은 접대성 맞나요? | |||||
| 56,112 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2022-07-18 | |
| 제품을 계약하면서 영세율 세금계산서 발행했습니다. 계약을 한 상태여서 구매확인서 발금이 안된다고 하는데.. 이런경우 영세율 세금계산서 발행을 하면 안되는건가요?? 세금계산서 발행을 하고 구매확인서 받은 다음에 수정세금계산서 영세율로 발급해야 되는건가요? | |||||
| 56,111 | 부가세 관련 문의드립니다 | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-07-18 | |
| 자가 공장을 보유한 사업자가 공장건물을 매각시에 지불한 중개수수료의 부가세는 토지가격과 건물가격의 비율대로 안분계산하고 건물가격 비율 만큼만 부가세액 공제를 하는게 맞는지요? | |||||
| 56,110 | 현금영수증 | 부가가치세 | start*** | 2022-07-18 | |
| 2020년도 현금영수증에 대한 미발급가산세 20%가 고지되었는데 2021년 뒤늦게 발행하였어도 가산세를 내어야하나요? | |||||
| 56,109 | 서울페이 | 증빙 | weedya8*** | 2022-07-18 | |
| 서울페이와 제로페이는 별개맞죠? 그러면 각각 확인할때 어떻게 확인하나요! 서울페이는 신한카드매출로 잡혀서 확인된다는데 포스마출과 어떻게 구분하나요 | |||||
| 56,108 | 남편 명의 사업장에 아내 명의 카드 사업용 신용카드 .. | 부가가치세 | totw*** | 2022-07-18 | |
| 남편 명의 사업장에 아내 명의 카드 사업용 신용카드 등록이 가능하여 부가세 때 매입세액공제및 종합소득세 비용으로 인정이 가능한가요? 물론 남편의 사업과 관련되서 만 쓸것입니다 | |||||
| 56,107 | 부동산에 들어간 경비 | 부가가치세 | huv1*** | 2022-07-18 | |
| 수고 많으시지요? 부동산 임대업을 하는 개인사업자 입니다 22년1-6월에 건물은 보수 공사를 했는데요 소방허가 도 받아야 하고 수리를 하면 임대가 잘 나갈것 같아 공사를 하였습니다 1. 건축사 사무소에 수리관련 설계를 의뢰하여 설계비로 세금계산서를 받았는데 금액이 부가세별도 5백만원 정도 .. | |||||
| 56,106 | 면세사업자의 차량매각 | 종합소득세 | ycdi0*** | 2022-07-18 | |
| 면세 개인사업자입니다. 차량을 매입하면서 세금계산서를 받았습니다. 매각을 하려고 하는데 계산서를 발행하면 되나요? 성실신고 대상자이기에 매각에 대해서도 차익이나 차손을 인식해야 하기에 적격증빙 발행을 어떻게 해야하는지 궁금합니다. | |||||
| 56,105 | 포괄양수도 후 월세 세금계산서 | 부가가치세 | jomise*** | 2022-07-18 | |
| 안녕하세요? 저희는 법인이고 지점개설 후 7월1일자로 양도양수계약을 하고 매장을 지점으로 포괄양수도 했는데요! 임대차계약을 6월에 법인으로 재계약해서 6월분 월세 세금계산서를 법인으로 받았습니다. 양도양수는 7월인데 6월분 월세가 법인의 비용이 되어도 상관없는지 궁금합니다 지점사업사는 6월중에 .. | |||||
| 56,104 | 이벤트성 캐시지원환급된 회원들 경비처리 여부 문의드.. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-07-18 | |
| IT 앱 사용시 이벤트성 캐시지원환급된 회원들이 있습니다. 적게는 1만원 많게는 20만원까지 이벤트 당첨으로 지급을 하는데요. 이럴경우 저희가 개인사업자인데 문의1 원천신고를 해야 하는지 문의2 원천신고를 해야 한다면 기타소득으로 해야 하는지 기타소득으로 신고를 한다면 코드가 뭐로 들어가야 하.. | |||||
| 56,102 | 폐업한 사업자 입니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2022-07-18 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 5/31일자로 폐업한 개인사업자 입니다 음식점을 운영하다 폐업했는데요 이번 7월달에 결국 식당을 할사람이 없어서 철거를 하게되었어요 철거비를 주고 세금계산서 발행을 요청했는데 사업자는5/31일로 폐업한상태라 개인주민등록번호로 발행을 요청했습니다 종합소득세.. | |||||
| 56,100 | 06월 20일 매출 세금계산서 취소하고 07월달에 발행시.. | 부가가치세 | totw*** | 2022-07-18 | |
| 사업자 갑이 매출세금계산서를 2022.06.15일 공급가액 1천만원으로 매출세금계산서 발행하고 2022.07.18일(발행일자)에 기존 매출세금계산서 2022.06.15(작성일자) 공급가액 1천만원 마이너스로 해서 세금계산서 발행하고 2022.07.01일 (작성일자) 공급가액 1천만원 으로 세금계산서 발행 하려고 합니다 .. | |||||
