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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,718 | 질문입니다. | 부가가치세 | su090*** | 2022-12-02 | |
| 안녕하세요. 거래관계가 없는 모르는 업체에서 매입세금계산서를 발행했습니다. 이경우 강제로 마이너스 계산서를 역발행 할수 있는 방법이 있나요? | |||||
| 57,717 | 부가세과세표준 | 부가가치세 | lmy2*** | 2022-12-02 | |
| 안녕하세요 ①국내 사업자 " 갑" ②국내 사업자 "을" ③ "을"의 해외현지법인 "A" ④ 국외 법인회사"B" 국내 사업자 "갑"이 국외 법인회사 "B"에게 재화를 공급할 목적으로 국내사업자 "을"과 계약" "을"은 국외 .. | |||||
| 57,715 | 사업의 양도양수 | 법인세 | han5*** | 2022-12-01 | |
| 안녕하세요 법인사업자을 1)주식인수 2)양도양수 통해 인수하려고 합니다 법인잉여금이 약 10억원정도 있습니다 *개업일: 2017.05.01 (질의사항) 1) 주식인수및 양도양수로 인수하는 경우 양도양수시점(전)에 발생할 문제(세무서 조사에 의한 세금추징등) 까지 인수자가 책임을 지는 개념인지요? 죄송합.. | |||||
| 57,714 | 감면관련 | 종합소득세 | weedya8*** | 2022-12-01 | |
| 감면등 고용관련된걸로 감면받는 회사에 만약 상반기 1월에 취득신고했다가 한달만 일하고 퇴사경우 인원이나 이런거에는 변함이없어도 감면에 못받거나 이런게 생기나요~? | |||||
| 57,713 | 복식부기의무자의 중소기업특별세액감면 적용 관련 | 종합소득세 | hwysun0*** | 2022-12-01 | |
| 언제나 고생이 많으십니다. 중소기업특별세액감면 적용여지 관련 석연치 않은 구석이 있어 문의드립니다. 복식부기의무자가 추계 신고시 무신고로 간주되므로, 『조특법』 제 128조 제2항에 따라, 위 감면을 적용하지 않는 것으로 알고 있습니다. 그런데, 실무적으로 여러 개의 사업장을 가진 거주자가 주.. | |||||
| 57,712 | 청소용역비 회계 처리 | 계정과목 | loves*** | 2022-12-01 | |
| 안녕하세요. 신속한 답변에 늘 감사드립니다. 정말로요. 상황: 당사는 현재 사무실 청소를 해주시는 개인분과 일주일 1회, 월 4회 청소용역을 제공받고 있습니다. 10만원 미만의 소액이며, 4대보험 가입대상도 아닙니다. 현재 별다른 증빙처리를 하고 있지 않은 상황 Q. 현재 지급수.. | |||||
| 57,711 | 퇴사 후 지역가입자 보험료 산정기준 | 국민연금 | jun*** | 2022-12-01 | |
| 원래부터 쉬던 사람은 아니고, 직장다니면서 근로소득 월 300만원으로 직장가입자였던 사람이 퇴사를 하면 국민연금과 건강보험의 지역가입자 보험료는 각각 어떤 기준으로 산정되는지 궁금합니다~ | |||||
| 57,709 | 직원 숙소제공에 대한 문의 | 부가가치세 | yg*** | 2022-12-01 | |
| 안녕하세요. 법인명의의 오피스텔을 직원숙소용으로 임대하였습니다. 1. 1월에 임대하여 4월에 직원이 근로할 경우 1~3월까지의 월세를 부가세 공제 받을 수 있을까요? 2. 직원이 프리랜서(사업소득)계약으로 근로할 경우 월세는 접대비로 처리되나요? 3. 숙소제공을 받고 있는 직원이 주주 혹은 사내이사가 된.. | |||||
| 57,708 | 법인 렌트차량 | 증빙 | weedya8*** | 2022-12-01 | |
| 카니발 차량 매월 렌트법인으로 계약했을때 카니발은 렌트 과세 매입세액공제 가능해도 되죠? 이때 렌트라서 수수료비용처리 하면 될까요? 차량 렌트 계약 등록지역이 제주로 되어있는데 사업지는 서울일경우 문제되지 않을까요? | |||||
| 57,707 | 정신적 피해보상 대가로 지급한 금액의 기타소득 여부.. | 원천징수 | bongho0*** | 2022-12-01 | |
| 안녕하세요 당사 매장에서 고객을 도둑으로 오인하여 경찰이 고객을 심문한 사건이 있었습니다. 고객은 경찰의 심문으로 정신적 피해를 입었다고 주장하여 피해보상금을 요청합니다. 당사가 고객에게 지급하는 100만원 가량의 정신적 피해보상을 기타소득을 봐야할까요? 소득세 집행기준에 재산권의 피해보상이 아닌.. | |||||
| 57,704 | 기부금 처리 여부 | 전표분개 | loves*** | 2022-12-01 | |
| 안녕하세요. 늘 많은 도움을 맏고 있음에 감사드립니다. 상황: 당사는 식료품 제조업을 하고 있으며, 재고자산 중 일부 품목을 사회복지단체에 기부하려 합니다. Q1. 위 제품을 기부금으로 처리할 수 있는지요? 만약 계정과목을 기부금으로 처리할 수 없다면 어떻게 분개(회계)처리를 해야하는지요? 법인세.. | |||||
| 57,703 | 관리비 세금계산서 미발행 | 전표분개 | skysky5*** | 2022-12-01 | |
| 컨설팅 및 부동산임대업을 하는 법인사업자업자입니다 1층에 사무실 임대를 주면서 보증금 3천만원에 월 임대료 194만원을 받고 있습니다 여기서 154만원은 임대료로 세금계산서를 발행하고 있고 40만원은 관리비 명목으로 세금계산서 발행없이 받고 있습니다 이럴경우 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다 사무실.. | |||||
| 57,701 | 연말정산 | 연말정산 | weedya8*** | 2022-12-01 | |
| 연말정산 기본공제로도 전부 환급일때 다른거는 안챙기고 기부금 이월금액만 추가로 요청해서 반영하면될까요? | |||||
| 57,700 | 계약에 의한 조건부 세금계산서 발행 | 부가가치세 | bongho0*** | 2022-12-01 | |
| 안녕하십니까? 항상 친절한 답변 주셔서 감사드립니다. 표제의 건으로 아래와 같이 질의 드리오니 답변 부탁드립니다. [사실 관계] 1. 당사(임차인)는 상가 건물에 입점하면서 임대차 계약을 작성 2. 상가 임차료 外 주차장 임차 별도 계약 체결(계약기간 종료일까지 계산하여 계약체결 시점에 일괄 선급 지급함) .. | |||||
| 57,699 | 선납한 용역대금에 대하여 | 법인세 | peyk*** | 2022-12-01 | |
| 안녕하세요. 용역의 공급 계약에 대한 문의드립니다. 제공하는 용역의 공급기간은 장기적으로 상대방에 따라서 몇개월, 몇년 몇십년이상 진행될 수 있는 상황입니다. 대금은 전체기간에 대해 모두 한꺼번에 미리 받게 계약하려고 합니다. 1.세금계산서등은 연단위나 월단위 분기단위로 발행하여 신고하려.. | |||||
