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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
58,077 공익법인 기부금품 관련 문의 법인세 yg***2022-12-27
답변완료
안녕하세요. 공익법인입니다. 2022년 내에 받은 기부금과 12월에 받은 현물이 있습니다. 그렇다면 22년도 안으로 전부 사용하여야 하는건가요?
58,076 렌탈차량 만기후 인수 종합소득세 skysky5***2022-12-27
답변완료
정비업을 하는 복식부기 사업자입니다 k3를 19년 9월 2일에 렌트해서 22년 9월 2일에 만기되었습니다 잔존가치 11,000원 세금계산서도 발급되었습니다 월렌탈료는 748,440원입니다 9월6일에 취득세 231,140원 및 등록면허세 15,000원 지역개발채권 12,927원을 납부했습니다 고정자산등록은 얼마로 하면 되는지 회계처리는..
58,075 가설건축물 관련 문의드립니다. 결산 lsa6***2022-12-27
답변완료
10년도 전에 임차하는곳에 가설건축물을 세웠는데요. 딱히 건물로 잡은건 없습니다. 문의1 지금이라도 자산상 건물이나 뭐로 잡아야 하는지 문의2 해당 가설건축물에 대해 계속해서 재산세가 나가는데 세금과공과로 처리하면 되는지 문의드립니다.
58,074 급여 오류시 회계처리 급여 chj***2022-12-27
답변완료
급여 계산시 75만원인 자기개발비를 100만원 오기입하여 소득세와 고용보험 금액이 과다공제 되었습니다. 회계처리 분개는 어떻게 진행되어야 하는지 궁금합니다. 예수금으로 잡아두고, 연말정산때 상계처리해도 괜찮을지 문의드립니다. *원천세 반기신고자로 하반기 신고는 23년 1월에 신고예정입니다. 과대 ..
58,073 적정임대보증금 계산문의 법인세 magic1***2022-12-27
답변완료
법인사업장이며 임대사업자입니다 배우자가에게 임대를 내여주려합니다 적정 임대보증금과 임대료 계산방법 문의드립니다 1>>임대보증금과 임대료 같이 병행할경우 2>>임대료없이 임대보증금만 할경우 1번 2번 사례 계산방법 문의드립니다
58,071 직영점 문의 종합소득세 rhaehfwj***2022-12-27
답변완료
개인사업자 직영점을 내려고 합니다 (음식점) ( 본사가 법인일 경우) 1. 직영점 대표는 단독 개인으로 사업자를 내고 1년이상 운영시 직영점의 요건해 부합할까요 ? 2. 직영점 대표는 공동이며 (지분율: 개인3, 법인7) 1년이상 운영시 직영점의 요건해 부합할까요? 3. 본사가 법인일경우 직영점을 개인사업자..
58,070 대손 법인세 phr1***2022-12-27
답변완료
안녕하십니까 대손 관련하여 질문 드립니다. 20.1.4. 발행한 채권의 경우 회수기일이 2년을 경과하는 경우 대손처리할 수 있다고 답변 받았습니다. 그럼 이경우 증빙은 어떻게 갖춰야 하나요? 그리고 20.1.1 전 발행된 미회수 채권도 위 내용을 적용할 수 있는건가요?
58,069 법인 주주총회 결의시기와 원천세 신고 지급시기의제규.. 법인세 totw***2022-12-27
답변완료
질문1. 12월말 결산 갑 법인이 대표자에게 7월에 배당을 지급했습니다 그래서 7월에 배당을 원천세 신고서에 반영했습니다 꼭 주주총회를 3월에 했어야 하고 지급시기의제 (3개월)에 따라서 6월에 배당소득 원천세 신고를 해야 하는데 안한것으로 봐야 하나요? 아니면 주주총희를 4월에 한것으로 할수 있고,..
58,068 법인사업자, 개인사업자간 금전거래 증빙 weedya8***2022-12-27
답변완료
한명이 개인사업자, 법인사업자 둘다 가지고 있습니다. 대표 동일인이며 개인사업자와, 법인사업자 간 금전차계약서 작성하여 돈거래를 했을때 원화로 빌려준돈에 대해 달러로 상환을 해도 문제가 없나요?
58,066 특수관계법인 퇴직금지급문의 원천징수 easpor***2022-12-27
답변완료
a,b특수관계법인이있습니다 a에서 5년간일하고 b에서 4개월일하고 b에서 퇴사를했습니다. b에서일하고있는중에도 a에서는 퇴직연금을 계속납입하고있었습니다. 퇴직금은원래 a에서 지급하려고했고 b일한기간까지도 계산해서 주려고합니다. (일반직원입니다) 이경우 b에서일할떄도 퇴직연금계속 넣었던거는 신경..
58,065 세금계산서합계표 부가가치세 lmy2***2022-12-26
답변완료
안녕하세요 매출이 발생되어 2022.6.1자로 종이세금계산서를 발행했는데요 2022.상반기 부가세신고시에 누락하여 2022.12.31기준으로 부가세를 수정하려 합니다. 수정시에 매출처별세금계산서합계표 가산세가 발생하는지 궁금합니다.
58,064 자본금 증자시 회계처리 시점 전표분개 blank***2022-12-26
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입금이 11/10 되었고 등본상 변경연월일이 11/11, 등기연월일이 11/12 입니다. 자본금 회계처리 시점은 언제로 해야하나요?
58,063 질문드립니다. 법인세 divina***2022-12-26
답변완료
21년도 법인세 결산시 해당년도에 구매한 시설장치10,100,000원에 대해서 감가상각을 누락했습니다. 창업중소기업 감면받았구요... 이럴경우 22년에 어떤식으로 처리해야되는지 궁금합니다. 자세한 분개도 부탁드립니다. 감사합니다.
58,062 질문드립니다. 부가가치세 kiw***2022-12-26
답변완료
1. 개인이 단독주택을 구입후(2018년에 국민주택규모초과) 건물분을 멸실한 후에 다중주택으로 신축하였습니다. 사업자등록증상 "주택신축판매업"으로 과세사업자 등록을 하였고 2. 신축후 다중주택으로 건축물 등록을 하여 임대사업으로 부가세 신고를 면세로 신고하였습니다. 3.2021년 1월에 양도를 하게 되..
58,061 질문입니다. 원천징수 min0***2022-12-26
답변완료
사업소득 과세년월이 11월이면 12월까지 사업소득간이지급명세서 국세청에 신고 및 제출해야 하는것 맞나요? 일용소득 과세년월이 11월이면 12월까지 일용근로소득지급명세서 국세청에 신고 및 제출해야 하는것 맞나요?
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