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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
58,659 부가가치세 수정신고와 예정신고누락분 차이 부가가치세 bgyjs6***2023-01-28
답변완료
 좀 초보적인 질문인데 생각할 수록 헷갈려서 질문드립니다 만약에 2022.3월 매입 또는 매출세금계산서를 누락 했을 때 2022.1기 예정신고분을 수정신고하거나 2022.1기 확정신고 시 예정신고누락분으로 반영해서 신고할 수 있다고 생각합니다 그런데 보통 찾아보면 이런 경우에는 2022.1..
58,658 부가가치세 신고 후 납부세액 증감 시 처리방안 질문 부가가치세 bgyjs6***2023-01-28
답변완료
 과면세 법인이구요. 7~9월 예정신고한 부분에 대한 매입세금계산서가 12월에 취소가 된 걸 이제 발견해서 7~9월 부가가치세 수정신고를 진행했습니다 10~12월 공통매입세액 정산을 했는데 7~9월 예정신고시 불공제 세액이 줄어서 기존 신고한 세액보다 증가했습니다 그런데 업체가 자금사..
58,657 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-01-28
답변완료
23년 1월 27일까지 누락없이 부가세신고를 했습니다 그런데 부가세납부를 못했습니다 1월 31일까지 부가세 납부를 하려고 하는경우 가산세가 어떻해 되나요? 미납세액에서 가산세 붙나요? 납부서를 27일까지로 새로 만들때 부가세신고해서 나온 발행번호 가지고 납부서를 만들면 되나요? 아니면 납부기한 지났으니 기..
58,656 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-01-28
답변완료
법인사업자입니다 부동산/임대업종입니다 22년 9월 임대료 매출전자세금계산서를 23년 1월 15일 발급 및 전송되었습니다 23년 1월 31일 화요일에 부가세수정신고를 하려고 하는데 이런경우 매출자 및 매입자 가산세가 어떻해 되나요? 매입자는 부가세 공제 되나요? 매출자는 추가납부도 생기고, 부동산임대공급가액명..
58,654 원가비율 종합소득세 huv1***2023-01-27
답변완료
수고 많으십니다 어떻게 여쭤 봐야 할지 모르겠는데요 고기및양념을 제조해서 판매하는 공장입니다 제품매출도 있고 상품매출도 있는데요 대표님이 구청에 실적보고를 하면서 원가비율이 어떻게 되냐고 물어보는데 꿀먹은 벙어리 처러 말을 못했어요 솔직히 뭘 물어보시는지는 알겠는데 이걸 어떻게 계..
58,653 간이지급명세서 원천징수 ec***2023-01-27
답변완료
사업소득 간이지급명세서는 지급 기준인가요? 귀속기준인가요? 지급과 귀속으로 수정신고를 하게되면 가산세가 있나요?
58,652 면세수입 종합소득세 ma***2023-01-27
답변완료
면세수입금액 작성시 코로나 접종비 수입금액은 기타 매출로 정리해야 하나요?
58,651 폐업시 고용증대세액공제 추징 법인세 wngml9***2023-01-27
답변완료
개인사업자 법인사업자 사업연도 중간에 폐업하게 되면 22년 6월에 폐업한다고 가정했을때 21년 고용증대세액공제 적용 받았을때 22년은 6월까지 상시근로자수 고려해서 차감하는 부분에 대해서 추징되는 걸까요? 아니면 21년에 받았던거 전액이 추징되는 걸까요?
58,650 질문입니다. 부가가치세 kimji***2023-01-27
답변완료
영세율 세금계산서 받은 비용 (운임비) 를 거래처 대신 세금계산서를 받았습니다. 비용을 받아서 대신 납부할예정인데, 비용 보내주는것에 대해서 세금계산서를 발행해달라고 합니다. 이 경우 매출도 영세율 세금계산서를 발행하는게 맞을까요?
58,649 질문입니다. 연말정산 su090***2023-01-27
답변완료
 안녕하세요. 재단법인 기부금을 어머니가 내고 있었는데, 주민번호가 입력이 안되서 이번에 22년거를 받았어요. 근데 2년전 부터 기부하셨다고 그 영수증도 보내왔는데요. 이것도 이번 2022년에 추가해서 소득공제 받을수 있는걸까요? 
58,647 세액공제신청서 법인세 wngml9***2023-01-27
답변완료
법인 세액공제 신청서 작성중에 10.대상세액 11 공제세액 이부분에 10대상세액은 전기이월+당기발생액 한번에 적는걸까요? 아니면 당기발생액 만 적어야 될까요? 11공제세액은 전기이월+당기발생액중에 공제되는 세액을 적어야 될까요? 당기발생액중 사용하는 금액만 적어야 될까요?
58,646 공부방 신고 어떻게 해야 됩니까? 부가가치세 huv1***2023-01-27
답변완료
항상 도움 주셔서 너무나 든든하고 감사드립니다 1. 2.10일까지 학원사업자수입금액검토표를 제출해야 되잖아요 이때 공부방 같은 경우는 어떻게 해야 됩니까? 교육청허가는 받았는데 사업자등록을 안했다면 신고 안해도 되는건가요? 아니면 신고를 해야 된다면 지금이라도 사업자등록을 하고 신고해야 ..
58,644 가산세 문의 부가가치세 kimji***2023-01-27
답변완료
8월 31일 세금계산서를 9월 13일 발급, 9월 14일 전송하였습다 (공급가액 93,778,468 부가세 9,377,848) 발행한 세금계산서를 9월 14일 발급, 9월 14일 전송으로 수정세금계산서를 발행하고 (공급가액 -93,778,468 부가세 -9,377,848) 9월 14일 발급, 9월 14일 전송으로 공급가액 92,021,741 부가세 9,20..
58,643 임원 퇴직금계산기간문의 원천징수 easpor***2023-01-26
답변완료
퇴직전 마지막3년 연도별 평균임금 산정할때 근무 18.1.1~23.1.5일일시 22.1.6 ~ 23.1.5 21.1.7 ~ 22.1.6 이런식으로 계산해서 평균임금구하면될까요?
58,642 연말정산 세부사항 연말정산 ty8***2023-01-26
답변완료
안녕하세요? 2022년 귀속 연말정산과 관련하여 질문 드리겠습니다. 1. 저는 올해 39세(만나이)인 남성입니다. 저의 가족은 올해 67세(만나이)인 모친 한분만 계십니다. 현재 저는 모친과는 주소지를 따로 두고 혼자 원룸에서 거주중인데요. 이 경우, 제가 세대주인가요? 2. 모친은 근로소득이 없고, ..
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