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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,669 외상대잔액 법인세 kpb***2026-03-03
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전기의 외상매출금잔액이 차기로 넘어오지 않은 상태에서 수년이 지났습니다 거래처에서 대금이 입금된 것이 있어서 역추적해보니 외상매출금잔액이 이월되지 않은 것이 발견이 되었습니다 이런경우에 당기에 처리할 수 있는 방법이 있을까요?
72,667 질문입니다 급여 min0***2026-03-03
답변완료
출산휴가급여 회사부담금은 전액 다 비과세인가요? 한도가 있나요?
72,666 질문입니다 법인세 min0***2026-03-03
답변완료
25년 귀속 26년 3월 법인세 신고시 법인이 주주들에게 현금배당 25억을 하기로 했습니다..그러면 25년 이익잉여금처분계산서에 현금배당 25억과 이익준비금 얼마를 하면 되는건가요? 그리고 25년도는 회계처리등이 없고 이익잉여금처분계산서에만 표시하고 26년도에 회계처리 및 원천세 (배당)신고 및 납부를 하고 이자지급..
72,664 질문드립니다. 법인세 swtax3***2026-03-02
답변완료
안녕하세요. 질문드립니다. 22년에 사업을 시작하며 부동산을 임차하고, 보증금을 2억을 지급했었는데, 임차기간이 끝나면서 임차보증금을 돌려받아야 하나 임대인측에서 보증금을 돌려주지 않아 소송까지 간 상황입니다. 25년에 소송을 진행해서 소송에서는 승소를 했으나 임대인측에서 아직도 임차보증금 및 손해..
72,663 배당 법인세 ma***2026-03-02
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배당관련 법인지방소득세이자배당 지자체에 신고 관련 미제출시 가산세는? 지방소득세에 관해서 대표자가 배당한건 지방소득세 신고 해당 아닌가요? 법인만 신고?
72,662 자본금과 적립금조정명세서 (갑) 법인세 corr***2026-03-02
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안녕하세요. 자본금과 적립금조정명세서(갑) 작성중입니다. 세무대리인인데 일부 회사는 법인세등을 계상하지 않는 회사도 있거든요. 법인세등 손익미계상란의 8.법인세와 9.지방소득세는 무엇을 적는 건가요?
72,661 질문드립니다. 법인세 swtax3***2026-03-02
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안녕하세요. 항상 친절하고 자세한 답변 감사합니다. 한가지 문의 사항이 있는데, 개인사업자에서 법인사업자로 법인전환을 한(포괄양도양수) 사업자의 경우, 개인사업자에서 감가상각 받던 고정자산이 있는 경우 만약 법인전환일이 5월 27인경우 개인사업자에서 양도일자 및 법인사업자에서 취득일을 모두 5월..
72,660 업종추가를 늦게 한 경우 법인세 a***2026-03-02
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사업자등록증상 업종이 서비스로 되어있으나 실제는 도소매 사업을 몇년간 하였는데 25년 10월경 법인등기부등본 목적사항에 도소매업을 추가하고, 사업자등록증에도 업종을 추가하였습니다 25년 귀속 법인세 신고시 25년 전체 매출을 도소매로 신고해도 되는지, 목적사항에 추가한 시기에 어긋나므로 나중에 어..
72,659 소프트웨어 구입시 투자세액공제 법인세 janet***2026-03-01
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생산라인에 들어가는 소프트웨어 구입시 무형자산으로 잡고 투자세액공제를 적용하려고합니다. 화성에 위치해있습니다. 투자세액공제가 가능한가요? 결손으로 감가상각비를 적용하지 않을예정입니다. 투자세액공제를적용하여 이월공제하려고힙니다. 이런경우 감가상각의제를 적용하여야 하나요?
72,657 법인차량 매각 후 세금계산서 미발행 결산 swtax3***2026-02-27
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안녕하세요! A, B가 같이 운영하던 법인에서 (공동대표X, A 단독대표) B가 빠지게 되어 B가 타고다니던 업무용차량을 B의 개인명의로 명의이전 완료하였으나, 실제로 돈이 오가지 않아 세금계산서 발행이 되지 않은 상황입니다. - 차량 명의이전은 25년 1월에 진행 24년 12월 31일 기준 잔액 87,237,272원이고 25년..
72,656 양도소득세.. 양도소득세 roseji***2026-02-27
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양도소득세 신고시 매입채권금액도 취득경비에 포함되나요?
72,655 중간배당 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-02-27
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사업연도 01.01 ~ 12.31 법인입니다 2025년귀속 8월 31일에 중간배당 10,000,000원을 하고 9월 30일에 지급을 하였습니다. 질문드립니다. 다음과 같이 분개 및 결산 하면 되나요? 25.08.31 차) 중간배당 10,000,000 대) 미지급배당금 10,000,000 25.09.30 차) 미지급 배당금 10,000,000 대) 보통..
72,654 법인전환 감가상각비 반영 법인세 swtax3***2026-02-27
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개인사업자에서 법인으로 양도양수 법인전환 진행하였습니다. 개인사업자 폐업일 25.04월 법인사업자 개업일 25.02월 일때 자산에대한 감가상각비 반영은 어떻게 진행해야하나요?? 개인사업자에서 25.01~04월분 감가상각비 반영 법인사업자에서 25.05~12월분 이렇게 반영하면되나요??
72,651 72622건 추가 문의드립니다. 부가가치세 hr90***2026-02-27
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답변 정말 감사드립니다. 추가로 더 문의 드릴 것이 있어 글 남깁니다. "최초공급시기"에 대한 집행기준은 없지만, 혹시 아래 집행기준을 가지고 72622에 문의 드린 조문을 해석하는 것은 무리인가요? ▶부가세집행기준-15-28-5 중간지급조건부계약의 변경 등에 따른 공급시기 사례 ④당초..
72,650 선원 급여신고 종합소득세 huv1***2026-02-27
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항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 1. 국외선박에서 일하고 달러고 통장에 급여가 입금이 되는데요 예를들어 26.1.20일 US$ 7,602.30이라고 통장에 달러가 찍혀있고 그옆에 원화가 찍혀 있늕데요 이때 원천신고를 할때 통장에 찍혀있는 원화그대로 신고해야 됩니까? 아님 다시 환율 조회해서 신고해야 되..
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