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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,075 자기주식 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-08-24
답변완료
비상장법인의 a(대표자) , b(배우자) 가 있습니다. a(대표자) 주당 취득가격 5,000원 2026년 8월 20에 비상장 주식을 평가하여 주당 10,000원에 5,000주를 증여함 총증여가액은 50,000,000원 질문드립니다. 질문1> b(배우자)는 증여일 26.08.20일부터 1년이내 27.08.19일 1년 이내에 법인에게 양도시 주..
74,074 질문입니다 종합소득세 dlstjddla1***2026-08-24
답변완료
25년 신규 개인사업자로 종합소득세 신고시 추계로 신고했습니다. 경정청구가 가능한지요? 경정청구하여 환급을 받았다고 합니다
74,072 자기주식 소각시 의제배당여부 결산 taxshi***2026-08-24
답변완료
안녕하세요 비상장법인입니다. 2025.10월에 개인주주에게 자기주식 취득했습니다. 취득당시에는 임직원보상용으로 취득했기에 개인주주는 양도소득세로 신고했습니다. 2026.8월 현재 주식소각예정입니다. 주식소각시에는 의제배당이 해당된다고 하는데요 개인주주의 주식취득가액이 10,000,000원이었고 , 2025.10월 3..
74,071 법인세 수정신고 후 추가납부시 분개 및 세무조정 문의.. 전표분개 swtax3***2026-08-21
답변완료
안녕하세요! 25년 귀속 법인세 신고시 창업감면 100%를 적용받았다가 세무서와의 업종코드 해석차이로 인해 26년 6월 중 수정신고하고 100% 전액 추가납부 하였습니다. - 법인세 약 1억 8천만원 - 가산세 약 2천만원 1. 이 때 분개는 어떻게 진행하면 될까요? 1-2. (차) 전기오류수정손실(영업외비용) xxx ..
74,069 중고자동차 취득가액 부가가치세 vndn2***2026-08-21
답변완료
자동차매매업자가 개인으로부터 중고자동차를 매입하면서 차량 매입대금과 별도로 취득세를 부담한 경우, 중고자동차 의제매입세액공제 계산 시 취득세를 중고자동차 취득가액에 포함할 수 있는지 질의합니다.
74,068 법인 대손상각비 계상시기 문의 법인세 ey11***2026-08-20
답변완료
안녕하세요 중소기업 채권 중 파산종결된 채권에대하여 대손상각비 반영가능한시기는 언제인지 문의 드립니다. 1. 중소기업 외상매출금 2년 경과 채권으로 파산종결시기및 소멸시효 완성후에도 대손상각비 처리가 가능한것인가요? 2. 파산종결일에 대손상각비 계상 하지 않은경우 반영한것인가요?
74,067 양도세 관련 문의 드립니다 양도소득세 hgh9***2026-08-20
답변완료
서울에 아파트가 하나 있습니다. 그리고 시골 농촌에 양도가 약 5천만원정도하는 주택이 하나 있어서 1가구 2주택자입니다. 시골주택은 10년전에 아버지께 증여를 받았습니다. 면적은 약 140평 정도됩니다. 그리고 시골집에서는 본인이 주거는 하지 않았고 그동안 계속 월세를 주고 있었습니다 만약에 26년 9월에..
74,061 매입세금계산서 과다 공제 로 인한 법인세 수정신고 문.. 법인세 ey11***2026-08-19
답변완료
안녕하세요 25년 300/30만원 매입세금계산서가 200만원/20 만원으로 변경되어 법인세 수정신고하는경우 세무조정 방법 문의 드립니다. 차액 10만원에대한 추가납부 부가세를 26년 납부하는경우 어떻게 반영해야하나요
74,060 법인세 수정신고 세무조정문의 법인세 ey11***2026-08-19
답변완료
안녕하세요 25년 당시 수수료 330만원 지급분에대하여 법인세 신고시 비용처리 하지 않고 해당금액을 가지급금 처리한경우 현재 25년으로 세금계산서를 수취하여 부가세 경정청구 및 법인세 경정청구시 법인세 수정분에 대한 세무조정 방법 문의 드립니다.
74,059 전자세금계산서 매입 지연수취분 세무처리 문의 부가가치세 ey11***2026-08-19
답변완료
안녕하세요 2024년 7월분 매입세금계산서를 2026년 8월에 전자수령하였습니다. (작성일자 24년7월) 이경우 부가세 수정신고 방법 문의 드립니다. 매입세액불공제 사유에 어떤사유를 선택해야한나요
74,058 단기매매증권 질문드립니다. 법인세 csbes***2026-08-19
답변완료
안녕하세요~~단기매매증권 질문드립니다. 1) 단기매매증권과 매도가능증권 구분을 하려고 하는데요 단기매매라는 기준이 1년 이하인가요? 혹시 시세차익 목적이라면 1년이상(장기) 보유하게 되도 단기매매증권으로 봐도 무방한지 여쭙고 싶습니다. 2) 단기매매증권이든 매도가능증권이든 평가방법을 신고하지 않으..
74,057 질문입니다 법인세 dlstjddla1***2026-08-19
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퇴직급여를 db 로 입금을하다가 dc로 변경예정입니다. 변경시 분개를 어떻게 해야할까요?
74,056 법인세중간예납신고 법인세 huv1***2026-08-19
답변완료
수고 많으십니다 26년귀속 법인세중간예납 신고 납부 하려고 하는데요 홈텍스 조회하니 "중간예납면제대상" 이라고 나옵니다 그럼 중간예납신고서를 전자제출 할 필요 없습니까? 아니면 납부할 금액 없더라고 "0" 원 으로 신고서는 제출 해야 됩니까? 26년 신규 개업한 법인은 아..
74,055 dc형 퇴직연금 가입자 일반 퇴직금 지급 관련 질의 급여 bgyjs6***2026-08-19
답변완료
안녕하세요? 제목 그대로 입니다. 법인에 소속된 직원인데 법인에서 dc형에 가입된 직원을 일반 퇴직금으로 계산해서 지급했습니다^^;; 퇴직금을 반납도 어려운 상황입니다 1.위와 같은 경우 일반적인 퇴직금 처리 방식으로 퇴직소득으로 신고하고 원천징수이행상황신고서를 제출하면 될까요? 2.dc형 퇴직연금 가입..
74,052 본점 업종변경시 부가세신고 여부 부가가치세 soyoun***2026-08-19
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본점 부가가치세 신고 관련하여 문의드립니다. 기존 본점은 카페 사업장이었으나, 6월 중 카페 영업을 종료하고 집기류 등을 처분하였으며, 사업자등록상 폐업신고는 하지 않은 상태?였습니다. 이후 기존 지점 사업장을 7/1~7/15까지 면세사업장으로 운영한 후 7/15자로 폐업하였고, 7/16부터 해당 면세사업을 본점으..
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