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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,057 | 21년도 일용직 금액 변동으로 인한 법인세 수정신고 | 법인세 | kapsy8*** | 2022-12-26 | |
| 일용직 금액 변동으로 인한 수정신고시 문의 있습니다. 21년도 일용직 금액이 10,000,000원에서 5,000,000원으로 변경이 되었습니다. 법인세 수정신고 시 소득금액 반영과 가산세 반영 문의 드립니다. 1. 일용직 금액이 줄어든 만큼 소득처분은 유보로 처리하면 될까요? 2. 일용직신고 인원 중 1명이 a->b로.. | |||||
| 58,055 | 원천징수이행상황신고서 . | 급여 | qhdud4*** | 2022-12-26 | |
| 안녕하세요. 저희는 원천징수이행상황신고서상에 귀속,신고,지급일의 달이 다 다릅니다.(ex 귀속11월 신고12월 지급1월) 그런데 이번에 12월에 기타소득으로 일을 하신분이 계신데(지급은 1월에 할 예정), 이 분 같은 경우에는 11월 귀속, 12월 신고에 들어가는게 맞는걸까요 아님 12월 귀속 1월 신고에 들어가는게 맞는지.. | |||||
| 58,054 | 예금이자 문의 | 전표분개 | sy1*** | 2022-12-26 | |
| 안녕하세요 법인 통장에 입금 : 예금이자 67,755원 출금 : 결산법인세 9,480원 결산지방세 940원 이 입출금 되었습니다 분개는 어떻게 진행해야 하나요? 답변 부탁드립니다 | |||||
| 58,052 | 매입세금계산서문의(사업자등록신청) | 부가가치세 | magic1*** | 2022-12-26 | |
| 사실관계> 2022년 11월21일 사업장등록신청 2022년 11월28일 개업일 사업자등록나옴 2022년 11월15일 법인설립일(등기부등본) 2022년 11월14일 매입세금계산서수취-사업자등록번호로 받음(세금계산서작성일자) 부동산중개사무소 사업자등록신청일 이전인데 주민등록번호가아닌 사업자번호로받음 문의사항>.. | |||||
| 58,051 | 중소기업취업감면 문의드립니다 | 연말정산 | kamomill*** | 2022-12-25 | |
| 안녕하세요. 법인 호텔업에 취업한 청년의 경우 중소기업취업감면 90% 가능한가요? 호텔업이 관광호텔이 아닌경우 일반기업으로 보아 접대비등 감면대상에 제외된다고 해서요. 취업감면도 해당제외인가해서요. | |||||
| 58,050 | 차량비용처리문의 | 법인세 | easpor*** | 2022-12-24 | |
| 첨부파일대로 비용처리되있는게있습니다. (개인사업자 복식부기자입니다) 1년 렌탈료는 1300만원인데 작년종소세때 비용부인하거나 차량운행일지쓴것없이 신고가 되있습니다. 정상적이면 렌탈료는 800까지만이니까 나머지 비용에대해서는 부인되는게맞을까요? 또한 차량운행일지는 렌탈(감가) 800만원만 비용처리할.. | |||||
| 58,048 | 수입상품 취득원가 | 장부 | abc*** | 2022-12-23 | |
| 본사업자는 외국에서 상품을 수입후 판매하는 개인도매업체입니다 수입의 과정은 다음과 같이 단순합니다 계약서 작성후---- 외국선적후--- 대금일시불 현금지급후(TT방식) - --국내입항(수입신고) 하는 과정입니다 참고로 CIF조건입니다 질문.. | |||||
| 58,047 | 채권 상환 관련 문의 | 결산 | ei63809*** | 2022-12-23 | |
| 안녕하세요 법인사업자로 비상장 중소기업입니다. 아래는 2021년 12월 채권현황입니다. 개인 A : 1,000,000 원 개인 B : 2,000,000 원 개인 B : 2022년6월 30일 500,000원 상환 2022년 12월 31일 기준 이자발생현황입니다. 개인 A : 200,000 원 개인 B : 300,000 원 문의 : 1. 법인결산시 이자발생부.. | |||||
| 58,046 | 간이과세자 수입세금계산서 수취시 분개 | 전표분개 | thf*** | 2022-12-23 | |
|  간이과세자인데 인천세관에서 수취한 수입세금계산서가 있습니다 공급가액 100 / 부가세 10 일때 하단분개를 상품 10 / 현금 10으로만 처리 하면 될까요? 그리고 공급가액 100은 상품으로 안잡나요?  | |||||
| 58,045 | 샷시교체비용 양도세 비용인정 가능여부 | 양도소득세 | totw*** | 2022-12-23 | |
| 샷시를 처음설치하는것이 아닌 샷시를 교체하는비용도 양도세 필요경비로 인정 되나요? | |||||
| 58,043 | 법인의 자금을 타인에게 대여시 | 장부 | jun*** | 2022-12-23 | |
| 저희는 법인사업장A의 입장입니다. 우리 법인A과 관계없는 외부 개인B가 있습니다. (B는 사업장이 아님. 그냥 일반 개인) 이 B는 법인사업장A의 대표자·임직원·특수관계·대표자친족·주주가 아닙니다. 한마디로 그냥 '남'입니다. 이분 B에게 A법인의 자금 2천만원을 1년정도 대여를 해드리려 하는데요 1. 법인사.. | |||||
| 58,042 | 원가 배부 기준 | 장부 | loves*** | 2022-12-23 | |
| 안녕하세요~ 빠른 회신과 명료한 답변에 늘 감사드리며, 잘 배워가고 있는 질문자입니다, ㅎ Q1. 본점-수도권 지점-지방 (공장) 본점이 A업체와 공급 계약을 맺고 지점(공장)에 발주를 넣었을 경우, 부가세법에 따른 세금계산서를 발행해야 하는데 공장(매출 세금계산.. | |||||
| 58,041 | 공동상속주택 양도세 비과세 가능여부 | 양도소득세 | totw*** | 2022-12-23 | |
| 피상속인 a는 주택1(서울소재)이 하나 있습니다 (다른주택없음) 상속개시일을 2022.07.15일 이며, 갑, 을, 피상속인a와 상속개시일당시에 별도세대입니다 병은 상속개시일당시에 동일세대입니다 자녀 갑,을 은 기존에 보유하고 있던 일반 주택이 있고, 병은 무주택자 입니다 질문 상속지분을 갑, 을, 병 각 1/3씩.. | |||||
| 58,040 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-12-23 | |
| 7월에 굴삭기 150,000,000취득하고 9월에 취득세 13,000,000를 납부했다면 고정자산등록은 몇월로 등록해서…감가상각을 해서 비용처리를 해야 하나요? 따로따로 고정자산에 등록을 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? | |||||
| 58,039 | 학교공사 수도광열비 | 전표분개 | skysky5*** | 2022-12-23 | |
| 전기공사업 법인입니다 학교 공사를 하는데 공사하기 전에 수도광열비를 납부한다고 합니다 직접재료비 직접노무비 공사종류 공사기간 공사규모에 따라서 산정한다고 합니다 나중에 정산은 못받는 금액이라고 하는데 회계처리는 어떻게 하는지 궁금합니다 | |||||
