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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,205 | 개인사업장- 법인사업장간 이자소득발생시 | 원천징수 | weedya8*** | 2023-01-04 | |
| 개인사업자가 법인으로 돈을 빌려줘서 이자를 받게 되었습니다. 개인사업장에서 이자소득을 신고하려고 하는데 상대방이 법인인상황에서 원천징수이행상황신고서에서 이자소득신고할때 부표-거주자로 입력하면 될까요? 반대로 법인이 개인사업자로 돈을 빌려줘서 법인이 이자를 받는경우 이자소득을 신고할땐 부.. | |||||
| 58,204 | 양도소득세 문의드립니다 | 양도소득세 | jun*** | 2023-01-04 | |
| 양도소득세 관련 문의 드립니다. A주택 : 용인시 기흥구 2018년 07월 매매계약(아파트) (기흥구 조정지역 고시일 2018-12-31) B주택 : 화성시 분양권 2018년 12월 계약 (아파트) (화성시 조정지역 고시일 2020-06-19) 현재까지 A주택 실거주 중 (3년째) 2021년 4월 B주택 잔금 납부 예정 - 입주예정 (취득예정) .. | |||||
| 58,203 | 미지급금 처리 | 계정과목 | sy1*** | 2023-01-04 | |
| 안녕하세요 법인입니다 2020년 4월 장비 설치비에 대한 매입 계산서를 수취 받았습니다 공급가액 : 10,535,000원 세액 : 1,053,500 합계금액 : 11,588,500원 입니다 거래 당시 분개는 임금 / 미지급금 부가세대급금 그런데 업체에서 장비 설치를 엉망으로 하여, 10,429,650원만 지급하.. | |||||
| 58,202 | 법인사업자의 아파트 전세 관련 | 부가가치세 | kimji*** | 2023-01-04 | |
| 법인사업자가 아파트를 구입했고 (면적 71.715) 전세계약을 하여서 보증금을 받았는데, 위 경우에는 부가가치세 신고시 부동산임대공급가액명세서를 작성하여 신고하는게 맞는지 궁금합니다. | |||||
| 58,201 | 부가가치세 환급시 필요한 서류 | 부가가치세 | kimji*** | 2023-01-04 | |
| 부가가치세 개인사업자 신고하려고 합니다. 매출 세금계산서는 없고 매입세금계산서에 근생신축공사 1차기성/2차기성/3차기성/4차기성 세금계산서를 받았으니 이 부분에 대하여 부가가치세 환급 신청을 해달라고 하시더라구요. 부가가치세 환급 받을때 세무서에 서류를 제출해야 하던데.. 신축공사를 하면 입금증.. | |||||
| 58,200 | 퇴직급여 충당부채 계산하려고 합니다. | 결산 | accoun*** | 2023-01-04 | |
| 안녕하세요 22년 퇴직급여 충당부채 이번에 처음 계산하려고 하는데, 아래 산식으로 계산하면 맞을까요? [대상] 22년 12월31일까지 재직중인 근무자중 1년이상 근로자 [평균급여] (1년 상여 / 365) + (3개월급여/92) [당기말 퇴직금] (근속일수/365)*(평균급여 * 30) [퇴직급여 충당부채 회계처리] 1.. | |||||
| 58,198 | 개인사업자 법인전환시 퇴직금 문의 | 원천징수 | spc*** | 2023-01-04 | |
| 개인사업자에서 법인으로 전환하는 경우 근로자의 선택에 따라 퇴직금은 개인에서 정산후 법인으로 입사하는 방법과, 개인의 근로일을 승계받는 경우 2가지 모두가 가능한 것으로 알고 있습니다. 질문1) 개인의 입사일자를 승계받은자가 법인에서 퇴사할 경우 퇴직소득세는 개인의 입사일자부터 계산하는게 맞나요? .. | |||||
| 58,197 | 법인아파트구매후 전세줄경우 | 부가가치세 | gns*** | 2023-01-04 | |
| 안녕하세요 ^^ 법인이름으로 직원사용으로 제주도 아파트 구입했어요 ~ 구매하면서 아직 사용하지않아서 1.개인한테 (1년연세로) 5백만원 받아 5백만원매출계산서를 발행했을경우 면세신고를 해야하나요?? 2.매출계산서발행하는게 맞나요?? 3.년세로 받은금액 5백만원은 부가세신고시 매출로 잡아야하는지 .. | |||||
| 58,196 | 원천세신고 문의 | 원천징수 | magic1*** | 2023-01-04 | |
| 사실관계> 12월귀속 급여 2023년1월지급 원천세 신고 익월로 2023년 2월10일 신고예정 문의사항>> 1>>간이지급명세서 근로,사업,일용 전부 익월로 지급하고있습니다 이번에 1월31일로 간이지급명세서는 전부 포함해서 제출해야 하는게 맞는지요?? 2>>원천세신고 .. | |||||
| 58,195 | 법인사업자 계산서 발행문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-01-04 | |
| 안녕하세요. 업태 서비스 종목 정보제공용역/연구및개발업 입니다. 세금계산서 와 계산서 둘 다 발행할 수 있나요? 세금계산서만 발행을 할 수 있나요? | |||||
| 58,191 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2023-01-04 | |
| 너무 헷갈립니다. 수입신고필증 파일을 첨부했습니다. 세금계산서 금액은 가산금액(209,820)을 포함한 즉...원재료 $43,410 + 가산금액 ==> 총 $43,562에 대한 공급가 66,303,042 부가세 6,630,300으로 수입세금계산서가 끊겼습니다. 여기서 관세 6,027,540 부가세 6,630,300을 지불했습니다..그리고 외상대는 $43,41.. | |||||
| 58,190 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2023-01-04 | |
| 부가세 신고시 수출신고를 $6,319 원화로 7,842,510으로 부가세 신고를 했고…파일첨부와 같이 수출신고필증에 운임이 포함되어 있고, 입금시 외화통장에 운임이 포함되어 입금이 됩니다… 그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 58,188 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-04 | |
| 부가세 신고시..토지의 수익적 지출도 부가세 공제 되나요? 아니면 토지의 자본적 지출과 수익적 지출다 부가세 불공제 인가요? | |||||
| 58,185 | 감가상각 방법 & 내용연수 변경 | 전표분개 | kamomill*** | 2023-01-03 | |
| 안녕하세요 2021년까지는 (건물등 제외) 기타제조업에 기준에 맞춰 10년 정률법으로 감가상각을 해왔습니다. 2021년 20222년을 모법인의 회계기준에 맞추어 감가상각도 차량운반구와 건물 제외 모든자산을 정액법5년으로 계산하라고 하는데 어떻게 해야하는지 감이 잡히질 않아서요ㅠ.ㅠ 답변 부탁드립니다. .. | |||||
| 58,184 | 중소기업취업자소득세감면자 중도퇴사 후 재입사한 경.. | 연말정산 | ycdi0*** | 2023-01-03 | |
| 21년에 중소기업취업자소득세감면 신청을 하여 90% 감면을 적용받은 A 가 B 회사에서 퇴사후 C회사 입사하였다가 다시 B회사에 입사했습니다. 결과적으로 B회사에서 연말정산을 진행하는데 이런 경우에 B회사에서 다시 중소기입취업자소득세 감면신청을 해야 하나요? 2023년까지 신청이 되어 있는데 23년 중에 한차례.. | |||||
