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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,492 자본금과적립금조정명세서 작성 법인세 jun***2023-03-10
답변완료
앞서 올린 질문에 대한 답변 감사합니다. 그럼 자본금과 적립금조정명세서는 다음과 같이 작성하는게 맞을까요? 제 질문의 요점은 세무조정이 발생했을때 이게 유보(일시적인 차이) VS 기타사외유출(영구적인 차이) 에 있어서 자본금과 적립금조정명세서에서 동일하게 영향을 끼치는 건지? 아닌지?가 궁금해서 그렇습니..
59,491 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-10
답변완료
법인사업자 제조/광업업종입니다. 1. 산업안전보건법 위반으로 법인으로 벌금이 나온것은…잡손실로 처리하고 손금불산입 세무조정을 하면 되는거죠? 2. 산업안번보건법 위반으로 직원한테 나온 벌금을 회사에서 대신 납부했다면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 회사에서 대신 ..
59,490 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-10
답변완료
법인사업자입니다. 외국인근로자를 채용하고 퇴직금을 출국만기보험으로 들었습니다… 그러면 월 500,00 씩 매월 지출시..회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 그리고 월 500,000씩 18개월 이후 그 외국인 근로자가 퇴사시….법인통장에서 3,000,000만큼 추가로 외국인근로자한테 직접 퇴직금을 지급했습니다. 그러면 월..
59,489 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-10
답변완료
법인사업자입니다. 1. 벤츠차량(법인고정자산) 취득가액 82,803,210 감가상각누계액 51,031,700 미상각잔액31,771,510 매각은 세금계산서 공급가 8,636,364 부가세 863,636 => 총 9,500,000에 팔았다면 미수금 9,500,000 / 차량운반구 82,803,210 감가상각누계액 51,031,700 / 부가세 863,6..
59,488 질문드립니다 법인세 kiw***2023-03-10
답변완료
1. 2021년 귀속분에 경비처리한 자산을 감가 상각비로 이중계산을 하였습니다. 2.\10,000,000 정도 감가상각비를 처리하였는데요 이러한경우 감가상각비를 2022년도에 어떻게 없애야 하나요 법인세를 수정신고 하여야 하는지요 감강상각비 금액이 맞지를 않아서 수정신고하여야 하는경우 분개부탁드립니다. 2021..
59,481 법인세 문의드립니다. 법인세 divina***2023-03-09
답변완료
안녕하세요. 법인세 문의드립니다. 당해년도 9월에 폐업한 법인입니다. 사장님이 갑자기 폐업을 하고 통보하신 상황이고 고정자산이 남아있는데 그냥 폐업을 하셨습니다. 구입년도는 2014년 2013년등 아주 오래된 자산이고 비품,기계장치,차량운반구등이 있습니다. 제일 최근자산은 18년도에 구매했습니다. ..
59,480 질문드립니다. 법인세 ralp***2023-03-09
답변완료
질문드립니다. 고용증대기업에대한 공제세액계산서 문의드립니다. 중소기업아님, 중견기업 아님 , 대기업(수도권내)일경우 = 청년등 4백만원만 공제가능 2019(청년=0.42 청년외=7.58) 2020(청년=1 청년외=10) 청년등 2,320,000 공제(최초공제년도) 2021(청년=2.42 청년외=13.75) 청년등( 1차년도 5,680,000+2차년도..
59,478 법인세 반영 결산 ty8***2023-03-09
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 2022년 법인세비용차감전순이익이 \200,000,000으로 산출되었습니다. 2023년 3월 6일과 7일 이틀에 걸쳐서 외부감사를 받았습니다. 이후, 담당회계사가 세무조정과 소득처분을 한 후, 최종적으로 법인세가 산출되는데요. 당사는 ..
59,477 캐디 ,대리운전기사 특수고용직 고용 산재 보수총액 신.. 장부 totw***2023-03-09
답변완료
캐디 ,대리운전기사 특수고용직 고용 산재 보수총액 매년 03.10일까지 해야하나요?
59,475 증빙불비 가산세 손금불산입 귀속시기 법인세 jun***2023-03-09
답변완료
증빙불비 가산세2% 손금불산입에 대해서 문의드립니다. 2022년 귀속 법인세 신고를 할때 법인 증빙불비 2%가산세를 매기게 되었습니다. 예를 들어 총 백만원이 나온 경우 (귀속은 2022년이지만, 실질적으로 법인통장에서 가산세를 내는건 2023년 3월) 1. 2022년 귀속 법인세 신고할때 세무조정 손금불산입을 한다 ..
59,474 중고차매매상 중소기업감면해당여부 법인세 janet***2023-03-09
답변완료
중고차매매업체도 도소매로 중소기업 감면이 가능한가요? 매출액기준이 있나요?
59,473 법인세 신고시 지출증명서류 수취검토서 문의 법인세 accoun***2023-03-09
답변완료
안녕하세요 당사는 법인이며, 이번에 임의감사를 받았습니다. 지출증명서류 수취검토서에 대하여 문의드리려고 합니다. 당사의 회계장부와 세무사사무실에서 받은 세액조정계산서 계정과목별 총액은 일치하는데, 구분별(신용카드/세금계산서/수취제외대상)금액이 다릅니다. [문의 사항] 1. 지출증명서류 수취..
59,470 dc 전환 전 퇴직금 결산 phr1***2023-03-09
답변완료
안녕하십니까 문의 드립니다. 작년부터 dc전환하여 지급하고 있습니다. 전환 전 퇴직금은 퇴직급여충당금으로 꼭 잡아야 하나요? 외감기업은 아닙니다.
59,469 건설공제조합예치금에서 받은 배당금수입의 익금불산입.. 법인세 lsa6***2023-03-09
답변완료
해당 건설공제조합에 출자를 한 건설업법인입니다. 공제조합에서 배당금 수익이 발생했는데요. 문의1 어떤 자료를 받아서 처리를 해야 하며 문의2 법인이 받은 배당수입에 대한 익금불산입 비율이 있는데 이 비율을 알려면 공제조합이 어떤 법인인지 어떻게 확인하며 투자 및 출자비율을 알아서 익금불산입 비..
59,467 법인세 수정신고 법인세 magic1***2023-03-09
답변완료
2022년도에 2019-2021년 법인세조사를 받았습니다 별다른 상여처분은 없고 법인세와 주민세만 수정후 추가납부하였습니다 문의사항> 1 법인세 납부시 계정과목 2 주민세 납부시 계정과목 3 법인결산시 세무조정 4 세무조정시 처분은 어떤걸로 해야하는지요??
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