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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,596 서로간 유상사급 순액법 처리 건 전표분개 dydgh0***2023-03-14
답변완료
초기 질문 드린 내용이나, 세부적인 사항이 결정되어 문의 드립니다. <내용> 1. 당사의 재고자산인 원재료 용액을 외주업체에 380만원에(공급가) 판매를 합니다. 당사의 재고원가는 350만원 입니다. 2. 외주업체는 380만원에 매입한 용액에 다른 용액 20만원을 첨가하고,임가공비 20만원을 해서 420만원..
59,595 임대 계약 해지 계약금 법인세 men***2023-03-14
답변완료
사무실 이전을 목적으로 사무실을 계약하였다가 다른 지역으로 이전을 하게 되어 계약을 해지 하게 되었습니다. 계약금으로 5천만원을 먼저 지급하였는데..... 당사가 계약을 해지한 이유로 50%만 반환되었습니다. 미반환된 계약금의 경우는 잡손실로 비용 처리 가능하나요?
59,593 사회보험세액공제 법인세 ma***2023-03-14
답변완료
고용증가 인원에 대한 사회보험세액공제는 급여액이기재를 해당 회사에 급여액을 기재하면 되나요? 증가된 인원에 대해서만 급여액을 기재하면 되나요?
59,592 고용증대세액공제 법인세 ma***2023-03-14
답변완료
21년도 8월 개업한 법인입니다. 이런경우 첨부 파일에 근로자 현황 보내드렸습니다. 고용증대세액공제 가능한가요? 가능하다면 사회보험료 세액공제도 가능한가요?
59,591 법인마이너스 통장 이자?? 법인세 huv1***2023-03-14
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인 가지급금에 대해 인정이자 계산시 "가중평균차입이자율" 로 계산할때 차입금 별 이자율을 다 입력 하잖아요 마이너스통장일 경우는 이자가 왔다갔다 하는데 이걸 어떻게 해야 됩니까?
59,590 대손충당금 및 대손금조정명세서 문의드립니다. 법인세 lsa6***2023-03-14
답변완료
20.01.23에 발생된 해외매출채권(수출)건이 22년에도 받지를 못하고 받기 어려운 상황입니다. 금액 4,567,192원 문의1 22.01.24인 날짜에 차)대손상각비 4,567,192 대)외상매출금 4,567,192원 이렇게 분개해주면 되나요? 대손충당금 잡힌건 없습니다. 문의2 대손충당금 및 대손금조정명세서상 대손충당금이 없..
59,589 법인 휴업시 경영관리 ec***2023-03-14
답변완료
법인 사업장입니다. 1. 휴업 개시 할 경우 주주총회에서 승인을 받아야 하나요? 2. 법인 휴업일 경우 정기 주주총회를 열어야 하나요?
59,588 전기 법인세 환급액 법인세 han5***2023-03-14
답변완료
안녕하세요 *지방에 소재하는 물류창고 중소법인입니다 *2020년귀속 법인세 경정청구를 하여 환급을 받았습니다(약2억원) *투자세액공제누락분(경정청구) (질의사항) 1)위와같이 경정청구로 법인세및 부가세를 환급받은경우 회계처리는 잡이익으로 처리하였습니다 세무조정은 어떻게 해야되는지요?
59,587 고용증대세액 질문 법인세 ei63809***2023-03-14
답변완료
안녕하세요 2017년 : 6.29 명 2018년 : 30.17 명 2019년 : 50.92 명 2020년 : 33.00 명 2021년 : 37.00 명 2022년 : 60.00 명 ----------------------------------------------- 공제 내역 2018년 : 고용증대세액 공제 2019년 : 결손으로 고용증대세액 이월 2020년 ~ 2021년 : 고용증대세액 미반영 -------..
59,586 비상장 주식매매 전표분개 ec***2023-03-14
답변완료
당사가 보유한 비상장 주식을 일부 매매 하려고 합니다. 매매계약 체결시 풋옵션을 조건을 넣어 주식 가치가 도달하지 못할경우 당사가 되 사오는 조항을 넣어 매매할경우 회계적으로 반영되어야 할 사항이 있나요?
59,585 해썹시설 국고보조금 내역 및 이전시 문의드립니다. 결산 lsa6***2023-03-14
답변완료
법인사업자이구요. 종된사업장에 해썹시설을 설치하고 과자 사탕을 만듭니다.(시설장치 금액 104,580,909원) 감가하여 이때 종된사업장은 임차해서 들어간 곳이며 19-11-12 시설장치로 분개 장치 설치할때 나라에서 1천만원 국고보조금을 받아 감가상각비용중 국고보조금만큼 차감하고 세무조정을 하고 있습니..
59,584 투자금 법인세 start***2023-03-14
답변완료
법인인데 투자금 700만원을 회수를 못할경우 세무처리는 어떻게 해야할까요?
59,583 계열사 직원에게 받는 실비변상적 금액이 과세대상인지.. 부가가치세 gmldusz***2023-03-14
답변완료
안녕하십니까, 매번 답변 감사드립니다. 당사는 사옥 내에 운동시설을 보유하고 있고, 임직원의 운동시설 이용시 책임비 목적으로 한달에 소정의 책임비를 받고있습니다. 최근 계열사 직원이 본사사옥으로 출근하면서 운동시설을 이용하고 책임비를 지급하였는데, 해당 비용이 부가가치세법상 과세대상일지 ..
59,582 법인의 종된사업장중 일부가 사무실을 옮길경우 인테리.. 결산 lsa6***2023-03-14
답변완료
22-10-01 쯤 이전을 했구요. 해당 인테리어 비용은 21-07-07 발생되었습니다.(부가세 공제받음) 이럴경우 간재화공급의 의제에해당하나요? 아니면 그냥 폐기처분 하면 되는지 문의드립니다. (다시복구를 하거나 철거를 하진 않았습니다.)
59,580 고용증대세액공제 법인세 kiteflyin***2023-03-14
답변완료
수고 많으십니다. 2021년에 발생한 고용증대세액공제가 있었는데 2021년 일부는 공제하고 일부는 최저한세에 걸려서 이월되었습니다. 22년도에는 발생액 없습니다. 2022년에 2021년에 이월된 세액공제를 하려고 하는데 청년외의 인원이 줄어서 일부금액을 추징하고 나머지 차액만 공제하려고 하는데 이런경우 1. 추..
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