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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,689 사업소득 원천징수 ma***2023-03-16
답변완료
비거주자 사업소득 지급명세서는 2월 28일까지 신고인가요? 거주자는 사업소득은 3월 10일까지로 알고있는데요.?
59,688 블록체인 개발건 계정과목 및 처리 문의드립니다. 법인세 lsa6***2023-03-16
답변완료
법인사업자입니다. 다른업체에 지불을하고 맡겨서 블록체인을 개발했습니다. 문의1 이런 블록체인이 무형자산인지 아니면 비품처리를 해야 하는지 계정과목 문의 문의2 문의1에 무형자산일 경우 개발비 인지 아니면 소프트웨어로 잡아야 하는지 문의3 무형자산일경우 통합투자세액공제에 해당하는 무형자산으로..
59,687 분양 청약서 법인세 ma***2023-03-16
답변완료
법인입니다. 청약금 항목은 어떻게 처리해야 하나요?
59,686 컨설팅비용 법인세 ma***2023-03-16
답변완료
법인입니다. 컨설팅 비용으로 사천만원이 인출되었습니다. 세금계산서를 안 받았습니다. 컨설팅 비용은 세금계산서를 받아야 하는거 아닌가요? 계산서는 본 계약 전환 시 발행 하기로 하며 청약 해지시 전액 환불을 보증한다. 영수증에 이렇게 명시되어있는데... 세금계산서 안받고 원친징수로 신고도 가..
59,685 매출채권 소송으로 인한 부가세 환급건 법인세 gwxd***2023-03-16
답변완료
안녕하세요, 수고가 많으십니다~ 매출채권중 19,20년도 거래분을 이번에 소송을 통해 부가세를 환급받게 되었습니다. 그런데 결산장부상 소송한 거래처의 미수금을 전액 현금입금처리하여 원장상에는 미수금이 없습니다. 이럴때 소송을 통해 받은 부가세입금은 어떻게 처리를 해야 할까요?? 답변 부탁드립니다.
59,684 질문드립니다. 법인세 ralp***2023-03-16
답변완료
주식등변동상황명세서 작성방법 문의드립니다. 주식 1%미만보유 소액주주는 제출면제로 알고있습니다. 기초 기말 둘다 1%미만일때 해당하는건가요? 아님 기말 보유 1%미만만 해당하는건가요? 답변 부탁드립니다.
59,683 부동산임대업 등 소규모법인 법인세 men***2023-03-16
답변완료
소규모 법인의 성실신고 확인서 제출 대상 법인 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 내국법인은 성실신고 확인서를 제출하여야 한다 (1) 부동산 임대업 등 소규모 법인 (2) 성실신고확인대상 개인 사업자의 법인전환 (3)2호에따라 전환 내국 법인 인수한 내국법인 이렇게 되어 있는데요. 각호에 해당하는 경우는 ..
59,682 건설업 출자금 수입배당금 익금불산입 문의 법인세 ey11***2023-03-16
답변완료
안녕하세요 건설업이고 출자금에대한 수입배당금익금불산입을 진행하려고합니다. 당해 연도중 가지급금이 있었지만 연말에는 가수금이 남은상태이고 이자비용이 89만원 있는경우 이자비용일부를 익금불산입금액에서 제외시켜주어야하는것인가요? 이자비용이 있는경우 무조건 적용인지 문의 드립니다. ..
59,681 대손상각비 법인세 pooh0***2023-03-16
답변완료
1.(직수출)수출실적명세서 상 매출로 잡힌 2020년도 2월 거래한 외상매출금 에 대해, 해외거래처의 연락두절로 인하여 2022년도 2월까지도 대금입금이 되지않은 1억에 대해 외상매출금 잔액으로 남아있습니다. 당시 수출실적명세서 이외에는 증빙자료가 없지만,객관적인 증빙자료가 없더라도, 소멸시효 2년이 지난시점인..
59,680 법인이 불입한 보험료 법인세 yoonju***2023-03-16
답변완료
계약자와 수익자는 법인이고 피보험자는 특수관계인입니다. 피보험자가 대표이사였으나 대표이사 변경으로 현재는 법인 대표자와 친척관계인데 이경우 법인이 불입한 보험료는 손금처리 가능한지 문의 드립니다. 법인이 불입한 보험은 삼성생명 경영인 정기보험이며 보장성 보험입니다.
59,679 회수기일 2년 경과 매출채권 대손 법인세 men***2023-03-16
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2020.4.30 미회수된 외상매출금 2,620,000 대손금의 손금 산입 범위가 확대되어 회수기일 2년이 경과한 중소기업의 외상매출금및 미수금은 채권 회수노력 없어도 대손으로 인정할 수 있다고 하여 올해 대손으로 처리하려고 합니다. 2020.4.30 외상매출금 11,000,000/ 매출 10,000,000 ..
59,678 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-16
답변완료
법인사업자입니다. 기부금이 그밖의 기부금으로 코드 50번으로 되어있으면 법인결산시 손금불산입(기타사외유출)로 세무조정을 하면 되나요? 기부금명세서를 작성해서 법인세 신고시 같이 제출해야 하나요? 이런경우..기부금조정명세서에 어디에 작성을 해야 하나요? 서식을 봐도 어디에 작성을 해야 하는지 모르겠습니다..
59,677 전기 고정자산 기초가액 수정 문의 법인세 kcblm***2023-03-16
답변완료
전기 기초가액 잔액이 다 틀려서요 고정자산을 장부상 금액이랑 맞추다 보니 다 달라서요 감가상각을 받지 않았는데 몇년째 다 받은걸로 이월 되어서 넘어왔고 기초가액이 틀려서 넘어 온 것도 있습니다. 이런 경우는 어떤식으로 기초가액과 전기말상각누계액 금액을 맞혀 놔야 하나요? 기초가액에과 전기..
59,676 차량 사고로 인해 보험처리비용 입금받은경우 분개문의.. 결산 lsa6***2023-03-16
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차량사고로 인해 보험회사에서 처리비용에 대한 입금을 받았습니다. 그냥 잡이익 처리하면 되는지 아니면 다른처리를 해야 하는지 분개 계정과목 문의드립니다.
59,675 법인주주 배당 법인세 2001cha***2023-03-16
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당사는 비상장법인( 이하 A) 이며 법인주주로서 국내 상장주식(이하 B)을 소액 보유하고 있습니다. 2022년 중에 보유하고 B 로 부터 현금배당 1000 원 을 받은 경우 1) 회계처리 2) 세법상 조정 여부 , 를 알려주시기 바랍니다.
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