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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,749 소득구분계산서 법인세 ma***2023-03-18
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법인 입니다 소득구분계산서 작성시 세무조정반영에 구분선택에 공통과 개별이 있습니다. 공통으로 넣어야 하는지?? 개별로 넣어야 하는지?? 구분을 어떻게 해야 하나요? 참고로 제조업 입니다. 다른 업종은 없습니다.
59,748 창업중소기업 등에 대한 세액감면 법인세 2001cha***2023-03-18
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법인사업자이고, 법인 회사의 대표이사(A)는 개인사업자 대표자(B)의 배우자입니다. 2022년에 A가 법인사업을 새로 설립했고, B가 운영하고 있는 개인사업과 동일한 업종입니다. A와 B는 A가 설립한 법인회사에 각각 주식지분율(40%씩)을 가지고 있습니다 (최대주주) <창업중소기업 등에 대한 세액감면> 적..
59,747 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-18
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법인사업자입니다. 경조사비(축의금) 200,000을 지불했습니다..그런데 청첩장등 관련증빙서류를 못챙겼습니다. 그러면 접대비로 인정이 가능한가요? 법인결상시 세무조정이 필요한가요? 어떤 문제점이나 가산세가 생기나요? 적겨증빙가산세가 생기나요?
59,746 매출원가코드 및 원가경비 결산 brigh***2023-03-17
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제조업만 해서 화물운수업(현대글로비스같은)은 회계처리를 모르겠습니다. 1.화물운송업의 경우 매출원가코드와 원가경비는 어떻게 입력해야하나요? 2. 운송업 회계처리 관련해서 공부 할만한 책이나 자료가 있을까요? (책을 검색해봤지만 못 찾겠습니다 구체적으로 알려주시면 감사하겠습니다.
59,745 고용증대 법인세 kym***2023-03-17
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2018년과 2019년 고용증가 2019년2020년 고용감소 2020년2021년 고용감소 2021년2022년 고용증가 2020년은 비교연수에서 제외하고 2022년과2021년 비교(중가)공제와 2022년 고용증대 계산시 2022년2018년또는 2019년 비교시 중간에 고용감소가 있었다면 추가공제는 안되고 이월금이 남아있다면 이월금만 공제 받을수..
59,744 자본금과 적립금 조정명세서 을지 서식 전기 숫자 작성.. 법인세 god1***2023-03-17
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안녕하세요 2021년 법인세 신고시 자본금과 적립금 조정명세서 을지 서식에 차량국고보조금 당기중증감 금액이 잘못 반영되어서 기말 숫자가 틀렸는데 그대로 이월되어서 2022년도에 전기로 넘어왔어요 이럴때는 어떻게 해야 하는지 알려주시면 정말로 감사드리겠습니다 2021년 기초잔액..
59,743 해외현지법인명세서 법인세 kym***2023-03-17
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법인결산시 대표가 태국에 해외현지법인을 투자를했습니다 법인세신고시 법인의 명의로 투자한게 아니므로 해외현지법인명세서를 제출할 의무는 없지요? 재무제표나 그런걸 제출해야하나요? 대표는 5월에 제출하면 되나요? 대표자개인명의로 투자시 어떤서류를 제출하면 언제 무엇을 신고해야하나요?
59,742 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-17
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451102 건설업/주택신축판매업입니다. 1. 서울보증보험 하자이행보증보험 하자보증금 예치를 85,000,000지출했습니다 담보물종류는 기명정기예금이고, 발행기관은 부산은행입니다... 이런경우 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 22년 11월 9일 공사중인건물이 사용승인이 ..
59,741 소득구분계산서 법인세 ma***2023-03-17
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영업외수익 이자수익 잡이익 외환차익 유형자산처분이익 배당수익 영업외비용 잡손실 기부금 유형자산처분손실 기타로 빠져야 되는 부분이 어떤것들인가요?
59,739 사단법인에 광고비 지출금액 비용인정여부및 가산세 .. 법인세 totw***2023-03-17
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갑법인 사업과 관련해서 홍보를 해달라고 을 사단법인에 1천만원을 지출했습니다 을 사단법인은 세금계산서를 발행하지 않고 단지 홍보해주겠다고 돈을 받은 영수증만 주었습니다 질문1 갑법인의 광고비로 비용인정가능한가요? 질문2. 적격증빙수취 미비 가산세같은것이 부과 되나요?
59,738 청년창업감면 요건 문의 법인세 swtax3***2023-03-17
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과밀역세권역 외 소재지에 청년이 법인을 설립 하였는데(이전 창업이력 없음, 주주100%) 과세연도 중간에 주식의 절반을 배우자한테 증여 하였습니다. 배우자도 청년이지만 이전 동종업계 창업이력은 있습니다. 창업감면 100% 안되는걸까요??
59,737 역발행세금계산서 부가가치세 2001cha***2023-03-17
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안녕하세요 당사는 법인사업자입니다. 상대방은 개인 일반사업자입니다. 매입자에게 대금 결재는 했는데 매입세금계산서 수취를 못해서 매입자에게 역발행전자세금계산서를 발행했습니다. 매입자쪽에서 승인을 안하고 있는데 계속 안 한다면 1. 세금계산서로서 효력이 있는지요? 2. 없다면 당사에서 불이..
59,735 중고기업특별세액감면 법인세 dlstjddla1***2023-03-17
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물류업 90억매출입니다. 감면대상이 되는지요?
59,733 대손소멸시효중단 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2023-03-17
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법인사업자이며 제조업자이고 소멸시효 3년입니다. 19.1~12월까지 거래가 있었으며 20년 3월까지 매출세금계산서를 발행햇으나 19.10.31일 입금받고 그이후 입금받은게 없습니다. 소멸시효 중단을 따질때 입금이 될경우 승인이된걸로 보는데 그럼 10.31 소멸시효중단으로 인해 다시시작 19.11.30 100,0..
59,732 국고보조금 기업회계기준으로 할시 차감계정사용이유 .. 결산 lsa6***2023-03-17
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국고보조금 기업회계기준 할 시 차감계정사용이유가 어떻게 되나요? 왜 사용하는건지 문의드립니다.
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