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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,593 매출인식시기 궁금합니다. 부가가치세 an0***2025-01-16
답변완료
안녕하세요,, 연도가 달라지는 매출이 있어서 문의드립니다. 25년도에 있는 외부영어캠프를 위해 24년도에 회원들에게 회비를 입금받은 경우 매출은 25년도로 인식해야하나요??
68,592 본사와 가맹의 매출인식 및 처리방법 부가가치세 lanyu***2025-01-16
답변완료
안녕하세요。 저희는 프랜차이즈 유통판매 가맹본부입니다。 지난달 온라인 사전예약 시스템이 도입되어 매출 및 부가세 정리를 하려는데요。 본사명의의 신용카드 단말기로 고객이 온라인으로 물품을 결제한 뒤 지정 매장에서 해당 물품을 수령하는 프로세스 입니다。 해당 주문건에 대해 최종수령매장에서 매출인식..
68,591 대리운행비 매입세액공제 가능한가요? 전표분개 whdud***2025-01-16
답변완료
법인대리운행 계약을 맺었습니다 월말합산계산서 수취하기로 하였는데 매입세액공제가 가능한지 궁금합니다
68,590 매입세금계산서 가산세 계산 부가가치세 taxhabit7***2025-01-16
답변완료
매입세금계산서 지연수취해서 가산세를 물게되었습니다 그런데 이 매입세금계산서가 사업과 연관이 없어서 ,공제를 받지 않을것같은데 이 부분은 가산세를 안 매기는 것이 맞나요?
68,589 미국ETF 세금 전표분개 ec***2025-01-16
답변완료
안녕하세요. 법인사업장입니다. 미국ETF를 보유하고 있습니다. 외화로 배당금이 입금되었는데 거래내역을 보니 제세금에 배당금에 대해 15% 차감하고 입금되었더라구요 증권사 원천징수영수증을 보니 원천징수세액에는 별도 표시가 안되어있는데 회계처리는 어떻게 해야 하나요? 차) 제예금 *** 대) 배당금수익 ..
68,588 배달의민족 신용카드발행공제 부가가치세 pooh1***2025-01-16
답변완료
2024년 2월부터 배달의민족이나 판매대행업체의 건별매출이 신용카드발행공제 대상이 되는걸로 알고있습니다. 이런경우 예를들어 배달의민족의경우 홈텍스에 조회되는 매출은 카드매출과 기타매출이 합쳐진금액이 조회됩니다 이런경우 만나서 현금과 만나서 카드는 홈텍스에 잡히지 않는 매출로 추가 카드와 건별매출..
68,587 구매확인서 부가가치세 kys1***2025-01-16
답변완료
구매확인서에 공급일이 중요한가요? 구매확인서 (발급일 : 25/1/3 공급일 24/12/31)로 조회가 됩니다. 영세율 세금계산서는 25/1/2 로 발행됐어요. 구매확인서와 영세율 세금계산서 작성일자가 다른데 문제가 되나요? 영세율 세금계산서를 24/12/31로 수정 발행해야 하나요?
68,586 질문입니다, 전표분개 xkek1***2025-01-16
답변완료
개인 사업자 입니다, 고정자산으로 시설장치 잡아놓은 천막이 자연재해로 인해 붕괴되서 철거비용이 들었는데요 붕괴된 천막은 고정자산 에서 폐기 처리하고 분개는 어찌 해야할까여 철거비용은 수선비처리 했습니다
68,585 외국인근로자 연말정산 법인세 kym***2025-01-16
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1. 베트남직원입니다. 2년째 근로중인데 국내근로자와 동일하게 홈택스에서 연말정산 서류 받아서 연말정산 가능한지요? 2.배우자는 베트남에 거주하고있어도 배우자 공제가 되는지요? (부모나 자녀도 베트남거주시 공제가능한지요?)
68,584 재고자산평가손실 환입 계정과목 ty8***2025-01-16
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당녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 재고자산평가충당금 환입에 대한 질문 드리겠습니다. 당사의 원재료 중 일부가 진부화가 발생하여, 2023년 기말에 재고자산평가손실을 ￦186,000,000 인식하였습니다. 그 당시 분개는 차)재고자산평가손실 186,000,000 / 대)재고..
68,583 연말정산 의료비 세액공제 문의 급여 freee***2025-01-16
답변완료
맞벌이 부부이고 소득이 있어 서로 기본공제대상자가 아니고 각자 연말정산을 하는데요 의료비를 한 쪽에 몰아서 공제 가능한가요? 와이프가 소득이 적어 의료비를 넣지 않아도 기납부세액 다 환급받아서 남편쪽으로 와이프의 의료비를 넣어 세액공제를 하려고 하는데 이렇게 해도 가능한지요
68,582 간이과세자 부가세신고문의 부가가치세 easpor***2025-01-16
답변완료
간이과세자가 너무바뀌어서 혼돈이있어 문의드립니다. 일반간이 1.1~12.31 1년에 한번신고 일반에서 간이로 전환되서 1.1~6.30 일반 / 7.1~12.31 간이 1년에 2번신고 상반기에 세금계산서발행한경우 1.1~6.30 신고 1.1~12.31신고 or 7.1~12.31신고 (어떤게맞는지모르겠습니다) 1.1~12.31 신고라면 상반기신..
68,581 간이과세자(과면세 겸업) 공통매입세액 안분 관련 문의.. 부가가치세 bgyjs6***2025-01-16
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 정육점을 운영하는 간이과세자 입니다. 면세매출비율이 높고 일부의 과세매출도 발생하고 있는데요 일반 과세자이면 공통매입세액에 대한 규정도 있고 부가가치세 신고 서식에도 반영이 됩니다 그런데 간이과세자(과면세 겸업)의 공통매입세엑 안분 규정은 찾기가 어렵습..
68,580 질문입니다 법인세 min0***2025-01-16
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1. 24년 6월 매출세금계산서를 25년 1월 9일 발급 및 전송시 매출처 및 매입처 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 2. 24년 5월 매출세금계산서를 25년 1월 24일 발급 및 전송시 매출처 및 매입처 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 3 부득이하게 저희 법인이 거래처 법인에게 종이 매출세금계산서를 발행해줬을때 매출처..
68,577 임대사업장 부가가치세 신고 관련 부가가치세 kimdewon20080***2025-01-15
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1. 임대사업장에서 임대료 세금계산서를 발행할때 임대료 + 관리비 (과세) / 수도세(면세)로 발행을 하고 있습니다. 부동산임대공급가액명세서 작성 시 관리비에 과세부분만 들어가는건가요? 아니면 면세매출도 포함하나요? 2. 임대건물 엘리베이터 부품 교체로 1,300만원짜리 매입세금계산서를 받았습니다. ..
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