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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
58,876 회사 재고 해외 구호물자 현물기부 법인세 msch***2023-02-09
답변완료
법인회사 입니다. 회사의 정상재고 일부를 해외 구호물자 현물 기부를 하고자합니다. 해당건 관련하여, 1. 증빙수취 부분 > 회사에서 현지로 직접 보낼예정입니다. > 현지를 다이렉트로 갈시, 증빙관련내용 정리가 어떻게 될까요? (혹시 수출신고필증로 대체증빙가능할지여부) > 아니면 다른 증빙이 ..
58,874 사업소득 프리랜서에게 상여?를 상품권으로 지급할 경.. 원천징수 lsa6***2023-02-09
답변완료
사업소득 프리랜서에게 상여를 상품권으로 지급할 경우 상품권 가액을 세후로 보고 세전을 맞춰 신고해야 하는지 아니면 다른 방안이 있는지 문의드립니다. (접대비 처리등) 만약 이상품권 구매를 카드로 하지 않고 순수현금으로 할경우의 처리도 문의드립니다.
58,872 연차충당부채 조정사항 누락 법인세 sss***2023-02-09
답변완료
21년 연말에 연차수당에 대해 미지급비용으로 처리 하고 조정사항에 미지급비용 손금불산입을 해야 하는데 못했습니다 올해 전년도 미반영된 손금불산입을 어떻게 해야 할지 궁금합니다. 수정신고를 통해 전기자료로 넘어오는게 맞겠지만 수정신고 없이 할 수 있는 방법이 있을까요?
58,870 비제조업 원가대체전표 프로세스 확인요청드립니다. 법인세 accoun***2023-02-09
답변완료
안녕하세요 당사는 비제조업인 서비스 대행업입니다. 이번에 외부감사를 받게 되면서, 그동안 분류하지 않았던 매출원가를 분류하였습니다. (전년도는 모두 판관비로 비용처리) 당초 400번대 계정코드로 원가를 입력하였다가, 이번에 법인세 신고때, 400번때 계정값이 원가명세서에 반영이 되지 않은 코드로..
58,869 연말정산시 건강보험료 문의드립니다. 연말정산 divina***2023-02-08
답변완료
2022년 계속 근무자입니다. 회사에서 공제한 건강보험,장기요양보험과 연말정산간소화자료에서 받은 건강보험,장기요양보험 금액이 다릅니다. 어떤 사람은 몇 만원이 적거나 어떤 분은 더 많기도 합니다. 이럴 경우 회사에서 공제한 기준으로 연말정산을 진행해야 되나요? 아니면 연말정산 간소화자료에서 나..
58,868 수정세금계산서 가산세 부가가치세 moonil***2023-02-08
답변완료
안녕하세요. [상황] 22년 7월 품명수정을 위해서 수정세금계산서를 발급하려고 합니다. ( 꼭 품명을 수정해야한다고 하네요) 22년 하반기 부가가치세신고가 23년1월25일에 정기신고로 끝났습니다. [질문] (1)-1. 23년 2월 현재 품명수정을 위해서 수정세금계산서를 발급하는 경우 매수가 변경되므로 수정신고를 진..
58,867 임원퇴직금. 원천징수 kym***2023-02-08
답변완료
임원으로 있다가 2월5일 일반사원으로 되었습니다. 그럼 2월5일까지 임원퇴직금 정산해서 수령가능한지요? 정관에 2배수로 정해져있는데 반영해서 퇴직금수령하고 퇴직소득세신고하고 실제퇴직시 2월6일부터 계산해서 실제 퇴직한날까지 퇴직금 정산해서 수령가능한가요?
58,865 지급명세서 법인세 ma***2023-02-08
답변완료
근로 간이지급명세서 수정을 했습니다. 가산세 어떻게 되는지요? 수정한 금액에 한해서 가산세 적용인지?
58,864 간병비 현금영수증발행 결산 kire***2023-02-08
답변완료
요양병원으로 간병비를 환자에게 받고 위탁사무실에 간병비를 지출하고있는데 환자에게 받는 간병비는 수입금액으로 신고하고있습니다. 혹시 간병비를 수입금액으로 신고할경우 현금영수증발행업종인데 현금영수증을 받지 않을시 가산세 대상인지 알고싶습니다.수입금액 신고시 비급여항목에 넣어서 신고하면될까요?
58,863 외화통장 문의 전표분개 blank***2023-02-08
답변완료
외화 통장에 남아있는 잔액 전체를 국내법인에게 이체하였습니다. (단기대여금) 단기대여금 금액은 이체한 금액(잔액 전체)과 이체한 날짜의 환율을 곱하여 잡아두었습니다. 외화 통장 잔액을 전부 이체하였으므로 통장 잔액이 0원이 되어야 하는데, 환율 차이로인해 잔액이 조금 남아있는 상태입니다. 이 남은 잔액은 이..
58,862 환전 전표 전표분개 dntj***2023-02-08
답변완료
안녕하세요, 출장경비로 환전을 하였습니다. *싱가폴달러 3,170 *환율 952.43 *원화금액 3,019,203원이 보통예금에서 출금되었습니다. 전표 분개를 어떻게 해야 하나요~?
58,861 교통사고 구상금 회계처리. 계정과목 yellow***2023-02-08
답변완료
법인차량 교통사고와 관련하여, 구상금액이 청구되어 지급하였습니다. 해당 금액에 대한 계정과목은 무엇으로 해야 할까요?
58,859 질문입니다. 연말정산 min0***2023-02-08
답변완료
1... 개인사업자의 사업자등록증을 가지고 있고,,,다른 법인회사의 직원으로 근로소득도 있습니다. 그러면.. 5월에 근로소득의 연말정산과 사업소득을 합산해서 신고하는걸로 알고 있습니다.. 그러면 이분이 가지고 있는 카드중 한카드회사를 사업용카드로 사용하고 있습니다… 그러면…이분 연말정산시…사업용으로 사용..
58,858 1월초 퇴사자 원천징수 관련 문의 원천징수 kkw1***2023-02-08
답변완료
올 1/4일자 퇴사자가 있습니다. 해당 인원이 22년도 지급분은 연말정산처리한다고 하면, 1월 퇴사전까지의 4일치 급여분만 1월귀속 1월지급 원천세 신고시에 중도퇴사분으로 기재하고 22년 지급분은 별도로 신고할 필요가 없는건지 문의합니다.
58,857 간이지급명세서(사업소득,근로소득)제출 했는데 2022년.. 연말정산 enff***2023-02-08
답변완료
수고많으십니다. 너무헷갈리네요. 1.저희는 년도중에 첨부해드린 파일처럼 사업소득을 지급한 다음달 말일까지 매달 간이지급명세서를 제출해왔습니다. 그런데 또 '2022년 귀속 지급명세서 제출안내'문을 읽어보니 또 사업소득에 대해서 지급명세서를 제출하라고하는게 맞는겁니까? 지급일의 다음달 말일까지..
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