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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
60,210 본점(사업장)으로 건물을 취득하였을때 부가가치세 preci***2023-04-10
답변완료
안녕하세요. 법인사업자이며, 본점(A)사업자 - 인천 - 제조 지점(B)사업자 - 김포 - 부동산 임대사업을 영위하던 중에 부동산 임대 목적으로 건물을 취득 하였습니다 (위치:서울) 건물분 세금계산서와 토지분 계산서를 본점(A)사업자로 받았는데 부가세신고시 본점에서 건물분 매입세액공제가 가능한가요?? ..
60,209 미완성공사 종합소득세 start***2023-04-10
답변완료
아파트텔을 분양하는 개인사업자 입니다. 종합소득세신고때 기말재고를 남겨야하는데 어떻게 처리하는지 알려주세요 총공사대는 11,000,000,000 총공사비용은 9,352,795,393 미분양금액은 4,000,000,000 일경우 기말미완성공사는 4,000,000,000으로 처리해야할까요 그럼 당기순이익이 1,791,951,611..
60,208 부가세예정고지는 과세매출에만 해당하는게 맞는건가요.. 부가가치세 lsa6***2023-04-10
답변완료
과세매출에서는 작년 하반기 6개월 매출에 1/3이 안되는데 이번에 과면세매출합치면 아슬아슬하게 1/3이 안되는데요./ 이럴경우 과세매출만 부가세예정고지로 보는게 맞는건가요? 문의드립니다.
60,206 개인사업자 토지 건물 매각후 세금계산서 발행과 분개.. 부가가치세 youace9***2023-04-10
답변완료
1. 성실사업자인데 토지와 건물을 팔고 다른지역으로 사업장을 이전하려고 합니다 건물 토지의 양도차익을 양도소득세를 계산하고 계산서(토지),세금계산서(건물)를 발행해야 하는게 맞는지요? 이경우 세금계산서 작성일은 언제로 해야 하나 요? 2. 토지, 건물을 양도후 세금계산서 발행하고 장부에 반영할때 ..
60,205 상가임대료를 인하한 임대사업자의 세액공제신청 종합소득세 magic1***2023-04-10
답변완료
부동산 임대사업자입니다 2022년 6월까지 코로나로 임대료를 인하해주었습니다 원계약 2022년 6월까지 임대료 5백만원 계약 5백만원-4백만원 인하 2021년 세액공제신청해서 받았습니다 2022년 7월 임대차 갱신으로 임대료 4백만원으로 재계약하였습니다 이럴경우는 재계약금액이 4백만원이므로 세액공제대상..
60,204 소득처분-기타소득 귀속시기 원천징수 kimji***2023-04-10
답변완료
법인세 신고시 소득자료 명세서에 소득처분을 기타소득으로 신고한 내역이 있고 그것을 기타소득으로 원천징수 하려고 하는데요. 기타소득 신고시 필요경비 없는 것으로 신고하고 귀속시기는 2023년 3월 31일 지급시기는 2023년 3월 31일 원천징수이행상황신고서에 소득처분 표시하여 기타소득세 납부 후 지급명세..
60,203 파산선고결정문을 받았을때 대손일은 ? 부가가치세 arin1***2023-04-09
답변완료
개인부동산 을 운영하는데 법원으로 부터 거래처의 파산선고결정문을 2020.08.10 받았습니다. 그리고 2022년 11월 15일에 파산관재인으로부터 채권자에 대한 배당 가능성이 없다는 공문을 받았습니다. 대손확정일은 언제이며 부가세 신고는 언제 하나요?? 대손 확정일에 분개는 ↓ 대손상각비 xxxxx..
60,202 계정과목문의 계정과목 kamomill***2023-04-09
답변완료
안녕하세요 사무실 화단조경을 위해 면세계산서로 250만원가량 꽃잔디 구입을 하였습니다. 1) 어떤계정과목을 써야하나요 2) 당해경비로 처리가능한지 아니면 감가상각대상 자산인지 궁금합니다
60,201 성실신고확인비용 세액공제 신청서 미작성후 나중에 작.. 법인세 totw***2023-04-09
답변완료
법인의 성실신고대상 법인의 성실신고 세액공제비용을 21년에 결손이어서 신청서를 작성하지 않았습니다 22년 성실신고시 21년에 신청하지 않은 비용도 같이 작성해서 공제 가능한가요?
60,200 고정자산 법인세 ma***2023-04-08
답변완료
법인입니다. 22년도 법인세 신고를 하면서 고정자산 감가상각비를 잘못 반영한거 같습니다/ 기계장치 가액 34,800,000 감가상각비 누계액 36,274,929로 반영 재무제표상 감가상각비누계액이 -1,474,929로 신고하였습니다. 감가상각비를 경비로 더 받은게 되었습니다. 재무제표상 마이너스가 되었는데요.. ..
60,199 신주인수권부사채 + 증자 상속·증여세 yoony***2023-04-07
답변완료
안녕하세요. 직원 중 1명에게 신주인수권부사채를 발행하여 투자금 10백만원을 입금받아 그 돈으로 증자를 해도 되는지 궁금합니다. 그 직원을 등기이사로 이번에 등기진행하려고 합니다. 우리회사는 법인회사이며 현재 자본금은 1억원 입니다. 사채는 계약날짜에 원금과 +이자를 돌려줘야 하는걸로 알고 있는데..
60,198 현금흐름표 작성문의 결산 accoun***2023-04-07
답변완료
안녕하세요 1. 현금흐름표 작성시 선납세금의 증가는 영업/투자/재무활동중 어디에 속하나요? 그리고 세부항목은 뭐라고 하는지요? 2. 현금흐름표에서 비현금 항목은 무엇을 의미하는지요? 비현금항목에 이자수익이 있는데, 흔히 아는 이자수익이 아닌가요?
60,197 교육비 부가세 관련 부가가치세 vmsl***2023-04-07
답변완료
교육비를 결제하고 부가세가 있는 것이 있고, 없는 것이 있습니다. 각 어떤 경우에 가능한가요?
60,196 전자세금계산서 부가가치세 ma***2023-04-07
답변완료
22년도 4월 5월 6월 세금계산서를 누락하여서 지금 23년 4월에 발행하려고 합니다. 가산세 어떻게 적용이 되나요? 전자세금계산서 발행을 하려고 합니다. 저희 업체와 상대방 매입자측 가산세도 알려주세요 매입자측은 매입공제는 가능한가요?
60,195 개인사업자 부가가치세 예정신고 부가가치세 men***2023-04-07
답변완료
개인사업자로 부가세 예정고지가 세무서에서 고지 되었습니다. 직전연도 과세기간의 매출액보다 이번 상반기 매출이 많이 발생하여 세무서에서 고지한 금액을 납부하기보다는 예정신고를 하고 납부하는 것이 더 나을듯 하여 신고하려고 하는데요. 신고해도 되는지요. 사업의 부진등의 요건의 대상이 아니라..... 신고..
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