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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,656 부가가치세 환급인 경우 의제매입세액공제하여 환급가.. 부가가치세 ycdi0***2025-01-20
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매출이 100 이고 매입이 200 이라서 10만큼을 환급받는 의제매입세액공제가 가능한 법인일 경우에 의제매입세액공제 분까지도 환급받을 수 있나요? 환급이 되는 법인은 의제매입세액을 적용할 수 없나요? 궁금합니다.
68,654 과세유형 전환시 재고품 납부 부가가치세 swtax3***2025-01-20
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안녕하세요. 당사는 개업시점에 일반과세자로 사업자등록 후 사업을 영위하다가, 24년 7월 1일자로 간이과세자로 전환 되었습니다. 간이과세자로 전환되는 시점에 재고납부세액이 존재하여 납부할 예정이었으나, 25년 1월 1일부터 간이과세자에서 다시 일반과세자로 전환된 경우라면(사유: 복식부기 의무자가 경영..
68,653 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-20
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1. 부동산/임대사업자입니다. 24년 상반기 부가세 신고시 한개의 매출처에 대해서 보증금에 대한 이자를 누락을 시켰습니다..그러면 부가세 수정신고시 가산세는 무엇무엇이 붙나요? 2. 도시형 생활주택은 면세인가요? 과세로 부동산임대공급가액명세서에 포함해서 신고를 같이해야 하는 건가요? 3. 제조업종입니다..
68,652 문의좀 드릴게요 결산 rhrhtnd***2025-01-20
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안녕하세요 문의좀드리겠습니다 개인 3.3% 배달용역 사업소득자입니다... 매년그렇게 신고하고 5월달에 종합신고를햇는대 이번에 국세청에서 사업자현황신고 하라고 안내장을 받았다고해서요 일괄로 보냈을거라고 생각이 들긴하는대.... 배달용역 소득자도 사업자현황신고를해야하는건가요 ?? 매월 간이사업소득원천..
68,648 의제매입세액공제 서식 작성관련 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2025-01-20
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세무사님 질문 드립니다. 의제매입세액공제 서식 작성시 19번의 당기매입액에는 2기확정 기간에 매입한 세금계산서와 계산서 합계액 그리고 신용카드 수취명세서식의 부가세 공제액까지 모두 합산하여 적는 것인지요? 아니면 계산서 매입 합계액이 10,000,000원인데 이중에서 의제매입세액공제 대상이 되는 금액..
68,647 대손세액공제 부가가치세 ma***2025-01-20
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파산 폐업 부도 이외에 대금을 못 받은 채권 2년경과 대손세액공제 받을수 있는지 문의드립니다 대금을 받으려고 했던 근거자료 없음 2년경과된 채권 대손세액공제 된다는건 어떤 의미인가요?
68,646 질문 부가가치세 ma***2025-01-20
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대손세액공제 문의드립니다 22년 11월 매출 발생 3억 부가세별도 24년도 12월말까지 대금 못 받았습니다 이번 부가세신고시 대손세액공제 가능할까요? 대손세액공제신고서 작성시 대손기준일 대손확정일은 언제 날짜로 작성해야하나요?
68,645 해외구매대행 관련 부가가치세 kimdewon20080***2025-01-20
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해외구매대행 관련 매출 관련 문의드립니다. 현재 사업장 배송대행매출의 경우 영세, 구매대행의 경우 건별로 매출인식하려고 합니다. 1. 배송대행매출 중 카드결제분과 계좌이체분이 있는데, 홈택스 판매결제대행 매출에 구분되는 카드결제분 만큼 카드영세로 구분해서 신용카드매출전표등 발행세액공제가 가..
68,644 부가세 조기환급 부가가치세 swtax3***2025-01-20
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안녕하세요, 11월에 10월분 부가세 조기환급 신고 진행하였습니다. 이때 7~12월분 전체 신고하고 10월분 조기환급신고한 분만 제외하고 신고를하면되나요? 아니면 7~9월분 기한후 부가세신고 11~12월분 정기 부가세신고 이렇게 따로 신고 진행하면되나요?
68,643 간이과세자 - 간이과세자(세금계산서 발급사업자) 전환.. 부가가치세 rlqhsqnsr***2025-01-20
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간이과세자에서 간이과세자(세금계산서 발급사업자)로 전환 되거나 간이과세자(세금계산서 발급사업자)에서 간이과세자로 전환된 경우 부가세 신고를 어떻게 해야하나요 ?
68,642 인테리어지원금 부가가치세 lmy2***2025-01-20
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안녕하세요 임차인이며, 사무실 인테리어를 했는데 일부 인테리어 금액을 임대인이 지원해 주었습니다. 지원해 준 금액만큼 매출 세금계산서를 발행하였고, 지원해 준 금액이 수입금액 제외인지 궁금합니다.
68,640 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2025-01-20
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세금계산서 발급가능 간이과세자 입니다, 업태와 종목은 전문, 과학 및 기술 서비스업 종목은 사진촬영업 입니다, 코드 749400 매출이 7천정도되는데요 다 현금영수증 및 신용카드입니다, 간이과세자는 4천 8백 넘으면 신용카드발행세액공제 받을수없다고 나오는데요 예외에 영수증 발행업체는 ..
68,638 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-20
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1. 외화획득명세서 첨부서식은 어떤 경우에 작성 및 제출하나요? 2. 수정세금계산서중 가산세가 생기는 경우는 어떤 경우인가요? 3. 철스크랩거래가 처음이라서 스크랩계좌를 만들지 않은경우...가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 스크랩계좌가 있는데 다른계좌로 잘못 거래된 경우 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 스크..
68,635 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-19
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1. 파일첨부 및 질의를 드렸는데 파일첨부가 안된다 해서 메일로 파일첨부와 질의를 드렸습니다.. 가르쳐 주신 klkorea01@nate.com로 17일에 메일 보내드렸습니다. 확인 부탁드립니다. 2. 부가세 신고시 철스크랩 매출이 있으면 매입자 납부특례에 따라 납부한 세액칸에 세액부분을 넣으면 되고, 매출철스크랩과 매입..
68,634 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-19
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1. 건물은 자본적 지출이든 수익적 지출이든 부가세는 공제 다 가능한가요? 2. 임대차계약서 작성시 임차인이 법인등록번호로 작성한경우..저희 부가세 신고시 부동산임대공급가액명세서도 법인등록번호로 신고를 해도 되나요? 나중에 가산세등 불이익이 있나요?
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