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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,522 | 법인사업장 해외출장 | 법인세 | weedya8*** | 2022-11-17 | |
| 법인사업장 해외출장시 환전하여 비용사용할경우 한번에 돈을 크게 환전하여 각각 금액으로 사용할것같은데 이경우 영수증 이랑 출장보고서를 증빙으로 받아야하는데 이때 영수증 금액이 3만원초과인경우에 해외사용한 금액도 여비교통비 적격증빙미수취가산세 적용해야되나요? 만약 적격증빙미수취가산세 적용안.. | |||||
| 57,521 | 개업일 이전 세금계산서 문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2022-11-17 | |
| 안녕하세요 1.개인사업자 개업은 7월5일인대 6월25일자 매입세금계산서가 있습니다. 이경우 6/25~6/30 과세기간설정후 7/25일까지 부가세신고를 해야하나요? 개업일에 신고를 하는것인가요 2. 위업체가 과세면세 겸엽사업자인대 매출액이 확정되지않은경우 공통매입세액은 어떤기준으로 나누어.. | |||||
| 57,520 | 샘플비 면세계산서 관련 문의드립니다. | 결산 | lsa6*** | 2022-11-17 | |
| 샘플비용은 법인카드에서 결제를 했구요. 샘플수입건으로 발생한 인보이스상 결제금액이 1유로 관세 200 부가세 80원이며 면세 계산서로 들어왓습니다. 관세법인에서 받은 부대비용에서는 관세 및 부가세가 포함되어있지 않습니다. 이때 관세랑 부가세는 면세로 되어 해당되지 않는것인지 문의드립니다.. | |||||
| 57,518 | 문의드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2022-11-17 | |
| 전기 상품매입 누락에 대한 세무조정 질문드립니다. 2017년 현금 400 / 보예 400의 분개가 있는데 원래 분개는 상품400/ 보예 400입니다. 법인세 수정신고를 하려고 하는데 세무 조정 부탁드립니다. 재고는 남아있지 않습니다. | |||||
| 57,517 | 처리 | 법인세 | ma*** | 2022-11-17 | |
| 1.담보대출 연장을 해서 나간 금액을 회계처리 어떻게 해야 될까요? 2.충전식 카드는 회계처리 어떻게 해야 할까요? 3. 건설업인데요 이익이 났을때 같이 공사했던 업체에 이익부분을 입금해 주었습니다. 이익을 상대업체에 지급할때 회계처리 어떻게 해야 할까요? | |||||
| 57,516 | 지점예치금에대한 이자지급 | 법인세 | kym*** | 2022-11-17 | |
| 1. 법인이 지점에서 관계회사예치금으로 예탁금을 받아서 은행에 적금후 이자를 수령했습니다 이 이자를 지점에 지급하려합니다. 원천징수세율과 법인본점과 지점 입장에서의 분개도 궁금합니다 2. 이자비용xxx/미지급비용xxx-> 미지급비용xxx/보통예금xxx 이렇게 분개하야하는데 이자비용xxx/ 보통예금으로 xx.. | |||||
| 57,515 | 법인세 수정시 감면금액을 세액공제로 대체 가능여부 | 법인세 | ppsg1*** | 2022-11-17 | |
| 농산물 도소매 및 제조업을 영위하는 법인 사업자입니다. 해당 법인은 2021년 귀속 창업중소기업 감면을 적용하였으나 감면대상 업종이 아닌 도소매 매출에 대해서도 포함하여 감면을 받았으며 세무서 정기 감사를 통해 해당 사실을 인지 하였습니다. 해당 법인 2021년 귀속분에 최저한세로 인하여 고용증대 세액공제 .. | |||||
| 57,514 | 개인사업자 인건비 인정 가능 한가요? | 종합소득세 | stberry79*** | 2022-11-17 | |
| A라는 회사에 개인 대표자분 단독으로 종합소득세 신고를 하고 있었습니다 이 대표자 따님 22.01월부터 근로소득 신고를 하고 있었는데 2022.05월 대표자 따님이 지분 50%로 공동사업자로 들어 갔습니다 1) 이럴경우에는 개인사업자에 대한 근로소득을 인정 받을수 있나요? 2) 인정받을경우 1-5월근로소득/.. | |||||
| 57,513 | 국고보조금 관련 계정 | 법인세 | weedya8*** | 2022-11-17 | |
| 국고보조금이 더존에서 자본계정으로 392코드로 잡혀있는데 영업외수익으로 적요 별도로 계정따서 만들어서 국고보조금 사용해야되는건가요~? | |||||
| 57,511 | 창업감면 | 종합소득세 | ma*** | 2022-11-17 | |
| 과밀억제권역은 50%로 감면인가요? 경기도 시흥시는 과밀억제권역인가요? 경기도 시흥시에 청년이 사업자등록증을 냈을경우 50%감면인가요? 업종에대해서 자세히 설명 부탁드립니다. 도소매도 가능한가요? 제조는 종목 상관없이 가능한가요? | |||||
| 57,508 | 해외투자소득에 대한종합소득세 신고! | 양도소득세 | huv1*** | 2022-11-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 해외주식양도소득이 있었고 세무서에서 신고하라고 우편을 받았는데 깜박하고 22년 5월에 신고를 빠트렸습니다 우연히 서류속에서 세무서에서 온서류를 발견했는데요 해외주식을 매입했다가 다시 판 기억은 있는데 정확히 뭘 사고 어떻게 팔아서 얼마를 남겼는지에 대한 정확한.. | |||||
| 57,507 | 상가 주택으로 용도변경시 장기보유특별공제 | 양도소득세 | totw*** | 2022-11-16 | |
| 갑이 1990년에 서울에서 다독주택을 2.5억에 취득하고 단독주택을 헐고 1996년에 신축으로 지하 1층, 지상 5층으로 건물을 신축했습니다 지하1층 , 지상1,2,3층 은 상가 입니다 그 중에 지상2층, 지상 3층 2013년에 상가--> 다세대주택으로 용도변경했습니다 지상4층, 5층은 단독주택이였다가 2007년에 단독.. | |||||
| 57,506 | 질문드립니다. | 법인세 | kiw*** | 2022-11-16 | |
| 1. 부동산 매매업 법인입니다. 2012년도에 가수금입금으로 해서 토지를 매입하여 고정자산으로 계정처리하였습니다. 2. 2021년에 매도를 하였으나 매출신고를 하지 않고 법인세신고를 하였는데, 수정신고 하라는 세무서의 신고를 받았습니다. 3. 이런경우 토지매매인경우 자산매도를 한 것으로 신고해야 할까요 상품매.. | |||||
| 57,505 | 부동산매매법인 보유 아파트 평가액 회계처리 | 법인세 | totw*** | 2022-11-16 | |
| 부동산 매매법인이 보유하고 있는 아파트의 취득가액은 12억 입니다 대출을 유리하게 하기 위해서 아파트를 감정평가 받아서30억으로 감정평가 받으려고합니다 질문1.감정평가 받고 다음과 같이 평가차익 분개 하면될까요? 상품 18억/ 평가차익(기타포괄손익)18억 세무조정: 익금산입 평가.. | |||||
| 57,504 | 해외현지법인 고유번호증 | 법인세 | lmy2*** | 2022-11-16 | |
| 안녕하세요 개인사업자 대표이사님께서 해외현지법인을 설립하여 고유번호증을 신청하려 합니다 확인해보니 유한회사와 법인회사 두개를 설립하였습니다 대표이사님께서 법인회사로 자금을 지급하면 법인회사는 유한회사로 그 자금을 지급하는 시스템이며 자금을 받은 유한회사는 거래처 대금을 처리합니다 문의.. | |||||
