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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 61,369 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2023-06-22 | |
| 매출처가 대손세액공제 신청 (2022년 2기 확정)으로 부가세와 법인세 수정신고 넣어라고 하십니다. 부가세 가산세는 신고불성실 10%. 납부불성실 적용하면 되는지요? 법인세는 2022년 소득금액조정과 2023년 분개, 세무조정 부탁드립니다. | |||||
| 61,368 | 조정후수입금액명세서 | 종합소득세 | skysky5*** | 2023-06-22 | |
| 성실신고 의료사업자입니다. 사업장현황 신고서의 수입금액 989,973,480원이 조정후수입금액명세서의 면세수입금액에 와야 하는지 아니면 합계인 992,973,480원이 조정후수입금액명세서상의 면세수입금액이 되어야 하는지 궁금합니다. 수입금액 제외의 3백만원은 차량매도가액입니다. | |||||
| 61,367 | 성실신고 사업자 업무용승용차 매각시 세무조정 | 종합소득세 | gh*** | 2023-06-22 | |
|  안녕하세요 업무용승용 차량 매각시 세금계산서 발행 : 매각액 30,000,000 부가세 3,000,000 일경우 아래와 같이 회계처리 하였습니다. (매각일 22년1월31일) (차)미수금 33,000,000 /(대)차량매각수입 30,000,000 (차)감가상각누계액 10,000,000 (대)부가세예수금 3,000,000 (차)차량매각처.. | |||||
| 61,366 | 성실사업자(부동산.임대)접대비 한도문의 드립니다. | 종합소득세 | didro*** | 2023-06-21 | |
| 한 장소에 제조업과 부동산임대업을 하고 있습니다. 성실사업자라 제조업과. 부동산임대업 장부시 접대비에 대한 한도는 안분을 해야 하는지요? | |||||
| 61,365 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2023-06-21 | |
| 1. 차량출입시설은 세금과공과로 비용처리하면 되나요? 결산시 세무조정이 있나요? 2. 상하수도요금은 적격증빙표시할때..국가등으로 표시하면 되나요? | |||||
| 61,362 | 성실신고확인대상자 부동산임대 추계신고시 | 종합소득세 | youace9*** | 2023-06-21 | |
| 성실신고확인 대상 사업자(공동사업자, 복식,도소매)인데 부동산임대(공동사업자) 수입금액이 600만원 가량 있습니다. 만약 부동산 임대만 추계로 신고 들어갈 경우에 감면(도소매업 10%)을 못 받거나 성실신고세액공제(60%)를 못 받거나 그런 불리한 점이 있는지 궁금합니다. 가산세는 추계로 들어간 부동산임대 부분만.. | |||||
| 61,361 | 법인사업자 접대비 관련 문의 | 법인세 | osi7a*** | 2023-06-21 | |
| 안녕하세요. 법인사업자 입니다. 법인의 경우 법인카드로 지출한 접대비만 비용으로 인정된다고 알고 있습니다. 적요도 거래처 접대비/신용카드(법인) 선택합니다. 법인 사업자 현금영수증으로 결제한 접대비도 비용으로 인정되나요? 적용는 같은걸로 적용하면 되나요? | |||||
| 61,360 | 개인사업자의 경우 창업은 첫해부터 고용증대세액공제.. | 종합소득세 | lemon5*** | 2023-06-21 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 책에 나오는 내용중 이해가 안되는 내용이 있어서 질문드립니다. 일반 신규 사업자들은 전년도 상시근로자 계산이 불가하므로 증가인원은 없는것으로 봐서 첫해에 고용증대세액공제가 안된다고 하는데 창업중소기업감면 해당되는 사업장을 개업했을때 첫해애 고용증대세액공제 가능하.. | |||||
| 61,359 | 차이 | 종합소득세 | ma*** | 2023-06-21 | |
| 법인은 유형자산처분손실을 기타로 안빼고 신고했던거 같습니다. 개인은 유형자산처분손실을 기타로 빼야 하나요? 개인은 기타로 빼고 신고한다면 법인과 개인 어떤 차이로 그렇게 처리해야 되는지 문의드립니다. | |||||
| 61,358 | 구분 | 종합소득세 | ma*** | 2023-06-21 | |
| 차량매각 성실사업자 차량매매세금계산서발행 5월 18일(13,636,364 세액 1,363,636) 차량운반구 28,386,605 당기말 누계액 26,292,475 입니다.분개처리부탁드립니다. 차량 13,636,364는 수입금액에 포함해서 신고해야 하나요? 처분이익이나 손해에 대해서만 처리하면 되나요? | |||||
| 61,357 | 구분 | 종합소득세 | ma*** | 2023-06-21 | |
| 성실신고대상자입니다. 고정자산 매각이 있었습니다. 수입금액에 고정자산 매각부분을 표시해 주어야 하나요?(손익계산서상) 유형자산처분이익이 발생했습니다. 소득구분계산서에서 유형자산처분이익은 기타로 빠져야 하나요? 유형자산처분손실도 기타로 빠져야 하나요? | |||||
| 61,356 | 개인사업자 업무용 승용차 | 종합소득세 | totw*** | 2023-06-21 | |
| 서비스업영위하는 개인사업자는 업무용승용차로 포터같은 영업용차량만 등록가능한가요? 그랜저같은 개인차량은 등록이 안되나요? | |||||
| 61,355 | 창업 | 종합소득세 | ma*** | 2023-06-21 | |
| 호프집을 운영중입니다 21년도 서비스 가전제품수리로 사업자를 또 냈습니다 창업 감면에 해당 안되나요? 21년도 개업한 업종에 대해서 창업감면 해당여부 문의드립니다 | |||||
| 61,354 | 감면 | 종합소득세 | ma*** | 2023-06-21 | |
| 개인사업자입니다 업종코드 922104 서비스 가전제품수리업 입니다 중소기업감면세액공제 가능한가요? 몇%인가요? | |||||
| 61,353 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2023-06-21 | |
| 개인사업자 종합소득세 신고시 부동산/임대업종입니다. 부동산 임대보증금등의 총수입금액조정명세서상에 총수입금액 산입금액 2,458,000(보증금이자금액)이 나오면….2,458,000을 포함하여 종합소득세 신고해야 하는것 맞나요? 그러면 2,458,000을 손익에 반영을 해야 하나요? 어느 서식에서 작성해서 어떻해 반영을 해.. | |||||
