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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,909 법인전환한 사업자의 통합고용세액공제 및 성실사업자.. 법인세 swtax3***2026-03-16
답변완료
안녕하세요! 바쁘신 신고기간에도 정성껏 답변달아주셔서 감사합니다. 25년 3월 개인사업자에서 법인전환한 음식점 사업자 통합고용세액공제 문의드립니다. 상시근로자수는 사진과 같습니다. (법인사업자의 전년도 상시근로자는 24년 개인사업자 상시근로자로 보았고, 25년 개인+법인으로 보았습니다.) 법인전..
72,908 고용증대추징세액 법인세 isy0***2026-03-16
답변완료
전체 상시근로자수가 0.16줄었는데 청년외는 0.16늘었고 청년등은 0.33이 줄었을때 추징세액 계산법을 모르겠습니다 파일 첨부합니다
72,907 외국인출국만기보험 만기 해지시 법인세 men***2026-03-16
답변완료
외국인출국만기보험을 24년도 납부한 것을 퇴직보험예치금(자산) 으로 정리하였다가 차)퇴직보험예치금(자산) 9,363,000 대)보통예금 9,363,000 24년 결산시 손금산입하고 유보 처리하였습니다. 25년도는 출국자만기보험 가입 납부가 전혀 없습니다. 25년도 결산시 해당 직원이 출국하여 차)퇴직급..
72,906 관리비 연체금 문의 법인세 kej0***2026-03-16
답변완료
안녕하세요. 관리비 연체금 손금불산입 / 기타사외유출 맞을까요?
72,905 미지급법인세 법인세 isy0***2026-03-16
답변완료
수고많으세요 3월 납부할 법인세, 지방세를 결산하면서 꼭 계상을 해야 되나요? 계상하지 않고 익월에 납부 할때 전기오류수정손실(371)/보통예금으로 하면 잘못된건가요? 궁금합니다
72,904 법인세 대손상각 법인세 sjs***2026-03-16
답변완료
안녕하세요~ 업체 외상매출금 23.6월 이후 입금이 안되여서 25년 법인세신고때 (부가세수정경정청구) 2년 경과 중소기업 대손을 반영하려고합니다 그런데 24,25년도중 반품으로 세금계산서가 일부 발행이 되였습니다(소액 ) 25년 법인결산 대손및 부가세수정신고를 하려고 하는데 가능한지요?
72,903 자본증액 관련 문의 법인세 kej0***2026-03-16
답변완료
안녕하세요. 25년도에 자본증액을 했습니다. 처리 방법이 궁금합니다! 파일첨부 하겠습니다!
72,902 질문입니다 법인세 min0***2026-03-16
답변완료
1 차량보상금을 지급하고 잡손실로 처리했습니다 법인결산시 세무조정이 있나요? 2.소송패소판결문에 따른 비용지출을 잡손실로 처리했습니다 법인결산시 세무조정이 있나요? 3.갑근세 및 주민세에 대한 가산세는 법인결산시 세무조정이 있나요?
72,901 보험료 환급 (교통사고로 인한 대차지원금) 계정과목 kej0***2026-03-16
답변완료
안녕하세요. 보험료 환급 (교통사고로 인한 대차지원금)이 들어왔는데 이런경우는 잡이익으로 잡으면 될까요?
72,900 대손충당금 관련 문의드립니다 법인세 swtax3***2026-03-16
답변완료
안녕하세요 24년 귀속 결산 진행시 매출채권(미수금)에 대한 대송충당금 1%를 설정했었습니다. 25년 결산시에도 해당 채권이 회수되지 않은 상황이라면 동일하게 25.12.31자의 매출채권 잔액 기준1% 대손충당금을 설정하면 되는 걸까요? 그럼 대손충당금 잔액은 24년에 설정한 대손충당금 + 25년에 설정할 대송..
72,899 자동차종합수리업법인(중고차성능검사)의 수리등불일.. 법인세 janet***2026-03-16
답변완료
중고차성능검사 및 수리하는 업체로 수리등불일치사고 합의금을 지불하는 경우가 많습니다.(합의서만 작성하고 지불함) 이런경우 회계처리계정과목과 법인조정시 조정사항이 있는지 궁금합니다.
72,895 임대보증금 전표분개 somi1***2026-03-16
답변완료
안녕하세요 보통 건물,토지 구입시 (부동산임대업, 건물및토지 취득함) 구입시 1. 토지,건물,부대비용 xxx / 현금,대출,보증금 등 xxx 으로 작성하는데 거래를 몇달동안 하시느라 편의상 등기날짜로 1. 토지,건물,부대비용xxx / 미지급금 xxx으로 몰아서 작성했습니다. 2. 미지급금 xxx / 현금,대출,보증금 등 지..
72,894 미수금 소멸시효 법인세 hyhyu***2026-03-16
답변완료
노무법인입니다. 미수금 대손상각비 소멸시효완성 10년으로 보는게 맞는지 궁금합니다.
72,893 중소기업 결손금 소급공제 법인세 kej0***2026-03-16
답변완료
안녕하세요. 중소기업 결손금 소급공제 할 수 있나요? 요건이 뭘까요? 확인하고 적용은 어떻게 해줘야할까요?
72,890 전기오류수정손실 법인세 men***2026-03-16
답변완료
24년도에 임차 보증금 선지급한 건을 지급임차료(비용) 처리하고 마무리 되었습니다. 25년도 결산시 확인하여 차)임차보증 1,000,000 대)전기오류수정이익 1,000,000 세무 조정시 소득금액 조정합계표에 어떻게 처분해야 하는지? 24년도 법인세 수정은 어떻게 해야 하는지 부탁드립니다.
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