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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,646 간이과세자 고철스크랩 통장 부가가치세 lovets***2023-07-12
답변완료
세금계산서 발급이 가능한 간이과세자입니다 스크랩 매출이 발생해서 거래처에서 고철스크랩 (부가세포함) 대금을 입금하려고 했더니 은행에서 안된다고 해서 공급가액만 고철스크랩 통장 입금하고 부가세는 따로 처리를 못했다고 합니다 이럴 경우 어떻게 해야 하나요? 1.간이과세자는 고철스크랩 통장 이용이 안되나..
61,645 자동차 운전 전문 학원 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
직원을 고용하여 운수업을 하고 있습니다. 직원의 운전면허 취득을 위하여 자동차 전문학원 수강 신청을 하였습니다. 운전 학원의 등록비는 부가세 매입세액 공제가 가능한가요?
61,643 간이과세자(세금계산서 발급) 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
8천만원 미만으로 세금계산서 발급 가능한 간이과세자입니다 1~6월 매출 중 세금계산서가 발급 되어 이번에 예정 신고를 하여야 합니다. 세무서에서 예정고지서가 나왔는데...... 1. 세금계산서 한장이라도 발급 하였다면 예정고지서 무시하고 신고하는게 맞는 건가요? 2. 한번도 발급 하지 않았다면 예정고..
61,642 2이상 사업장 재화의 거래시 공동사업장 관련 문의 부가가치세 bany***2023-07-12
답변완료
안녕하세요. 재화거래시 과세대상에 관련하여 문의드립니다. 2이상의 사업장이 있는경우 원재료, 자재, 수선수리, 차량운반구등은 자기의 다른 사업장으로 이동해도 과세대상이 아닌걸로 알고 있는데요. 여기서 말하는 2이상 사업장은 단독 사업장들만 말하는 거고 단독사업장과 공동사업장이 있는경우, 공동..
61,641 계정과목 계정과목 dnjf***2023-07-12
답변완료
분기별로 납부하는 국가산업단지 방호분담금은 계정과목이 어떻게 되는가요?
61,640 간이과세자 부가세 신고 부가가치세 men***2023-07-12
답변완료
4800만 미만으로 간이과세자 입니다. 4800만 이상으로 2023.7월부터 세금계산서를 발급하는 간이과세자로 전환되었습니다. 2023.1~6월까지 간이과세자 신고를 해야 하나요? 같은 간이과세자이나 세금계산서 발급 유무만 바뀐건데.... 이는 2024년 1월에 확정 신고만 하면 되지 않을까요?
61,639 종합소득세신고기간 종합소득세 lmy2***2023-07-12
답변완료
안녕하세요 개인사업자 대표이사가 당해년도에 사망하였습니다 사망시 종합소득세 신고기간 또한 내년5월에 신고해야 하는건가요?
61,637 비품 등 즉시상각의제. 부가가치세 pooh0***2023-07-12
답변완료
레이저광학기기제조업 입니다. 1.적외선용 카메라를 1백만원 초반대에 구입했는데요, 비품으로 보아 즉시상각의제에 해당하여 전액 당기비용처리 해도 되는지 궁금합니다. 2.검수용측정기도 측정기기로 볼수있으므로 이또한 즉시상각의제가 가능한지 알려주시면 감사드립니다.
61,636 매출누락 종합소득세 ma***2023-07-12
답변완료
22년도 수출신고필증 매출을 누락해서 종합소득세 수정신고를 하려고 합니다. 종합소득세 신고시 성실신고 대상이 아니여서 일반신고를 했습니다. 매출누락을 수정신고하게 되면 성실신고 대상자 입니다. 이런경우 종합소득세 신고는 어떻게 해야 하나요? 매출누락금액 108,563,000 (수출신고필증) 소득금..
61,635 소득세 감가상각비 중복 계상 종합소득세 youace9***2023-07-11
답변완료
2022년 소득세 신고때 감가상각비가 2천만원으로 해야되는데 중복으로 4천만원 계상되어 손익계산서에 반영이 되었습니다(세무조정상의 감가상각합계표상의 감가상각비는 2천만원) 수정신고를 할때 손금불산입 감가상각비 2천만원으로 할때 소득처분은 무엇으로 해야 하는지요? 그리고 잘못 신고된 2022년도 재무재표..
61,634 임원퇴직금 종합소득세 lmy2***2023-07-11
답변완료
안녕하세요 법인사업자 대표이사 갑이 확정기여형을 가입하였습니다. 이럴경우, 대표이사가 1/12이 아닌 정관에 표기된 임원퇴직금으로 지급하여도 무관한가요?
61,633 부가세간주임대료 부가가치세 lmy2***2023-07-11
답변완료
안녕하세요 부동산임대인 "갑"이 법인사업자(대표이사 "갑")에 보증금만 받고, 월세는 없이 임차를 해주고 있습니다. 이럴경우 간주임대료 계산하여, 과세표준에 수입금액으로 신고해야 하는건가요?
61,632 브랜드팀 굿즈 샘플 구매 회계처리 계정과목 heera0***2023-07-11
답변완료
안녕하세요 저희 회사에 굿즈를 제작하는 브랜드팀이 있습니다. 여기저기 소품샵에서 구매한 것들이 있는데요. 지금 현재는 소모품비로 처리하고 있습니다. 금액이 적어서 그냥 넘어가고 있긴 한데... 이게 소모품 성격은 아닌 것 같아, 고민이 됩니다. 당장 고객에게 광고되는 건 아니라서 광고선전비도 아닌 듯 하..
61,631 개인사업장(공동. 단독. 복식부기대상) 업무용 차량 문.. 종합소득세 bany***2023-07-11
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안녕하세요 업무용 차량 관련하여 궁금점이 있어서 문의드립니다. 공동사업장: a와b운영 차량명의: a의 단독명의이며, 구입시 공동사업장으로 매입세금계산서 받음(부가세는 불공제)/ 자산등록하여 사용함 단독사업장: c단독운영 차량명의: c단독명의이며, 구입시 단독사업장으로 매입세금계산서 받음(부가세는 불..
61,630 법인사업자 차량매각 및 건물매각 부가가치세 magic1***2023-07-11
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사실관계> 법인사업자입니다 장부에 반영되여 있는 차량을 매각하여 세금계산서를 발행하였습니다 장부가액 40,000,000 매각금액 20,000,000 부가세 2,000,000 누계액 30,000,000 분개 누계액 30,000,000 차량운반구 40,000,000 현금 22,000,000 부가세예수금 ..
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