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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,794 건축시 매입공제 부가가치세 kym***2023-07-19
답변완료
회사 사옥을 짓고있는데 설계비부터 면세부분과 건축부분을 구분해서 공제를 받아야하는데 어떤기준으로 어떤자료를 받아서 구분계산해서 적용해야하는지 궁금합니다 부가세신고시 토지분과 건물구분 매입공제방법 알려주세요.
61,793 업종코드 부가가치세 kys1***2023-07-19
답변완료
부가세 신고서를 작성하는데 ..주업종코드랑 전혀 다른 업종으로 모든 매출이 발생한걸 확인했습니다. 이럴 경우 어떻게 신고 들어가야 할까요? 그냥 주업종코드로 신고들어 가도 될까요? 주업종코드로 신고 들어가고 업종변경하시라 하고... 업종변경되면 수정신고 들어가야 할까요? 아니면..주업종코드랑 상..
61,792 LC수출신용장 수출신고필증등 자료가 없을경우 신고문.. 부가가치세 lsa6***2023-07-19
답변완료
LC수출신용장은 있고 인보이스 발급한 금액이 있습니다. 신용장이라 수수료 때고 입금이라 인보이스금액과 차이가 있는데요. (인보이스가 더큼 은행에서 수수료가 LC건은 큰편) LC수출신용장도 그냥 일반 영세율 신고하듯이 영세율첨부서류제출명세서 영세율매출명세서로 신고를 들어가면 되나요? 아니면 따른..
61,791 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-19
답변완료
전자세금계산서 발급의무자가 종이매출세금계산서를 발행하면 매출처는 공급가액의 1% 가산세가 붙고, 매입처(법인)은 매입세액공제 되고, 가산세는 안붙는것 맞나요? 종이매출세금계산서는 매출처만 가산세 붙는것 맞나요?
61,790 부동산임대공급가액명세서 관련 질의 부가가치세 hyu4***2023-07-19
답변완료
안녕하세요. 상기 제목과 관련하여 질의있어 연락드립니다. 당사의 지점은 부동산 임대업을 진행하고 있으며, 빌라에 대하여 월세과 관리비에 대하여 개인과 법인에게 매월 면세매출계산서를 수령하고 있습니다. (주사업장총괄납부 법인) 질의사항 1. 지점 부가세신고 진행시, 부속서류로 '부동산임대공급..
61,789 도서대여 부가세면세 여부 부가가치세 totw***2023-07-19
답변완료
만화책 대여 매출은 부가세 면세가 맞나요?
61,788 질문입니다. 법인세 min0***2023-07-19
답변완료
22년도 법인세 결손이었는데...23년 8월에 법인세 가결산해서 8월에 신고를 해야 하나요?
61,787 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-07-19
답변완료
1. 면세매출공급가 182,624,097 면세와 과세공급가 합계 745,602,191(과세 부가세 제외입니다.) 위 면세매출과 면세 +과세매출로 면세사업확정비율을 계산하려면 어떻해 계산해야 하나요? 면세사업확정비율이 얼마가 나오나요? 2. 선박확인서에 의하여 영세율세금계산서를 발행한경우...(재화매출입니다.) 영세율매출명세..
61,785 창업증여세 관련 상속·증여세 han5***2023-07-19
답변완료
안녕하세요 부모에게서 5억원을 증여받아서 창업하려고 합니다 *업종: 음식업 *형태: 법인으로 *주주지분: 본인 1%, 배우자 99% (질의사항) 1)위와같이 부모님에게서 5억원을 증여받아서 개인으로 안하고, 법인으로하면서, 배우자가 대표로 하는경우에 창업증여세에 해당되는지요? 2)임대차보증금,프랜차이..
61,783 해외용역수수료 부가가치세 pooh0***2023-07-19
답변완료
법인사업자 + 개인사업자 두개이며 법인+개인에 동일금액이 각각 입금된 경우 입니다. 인도에 설계용역을 해주고 원화로 개인통장으로 입금을 받았습니다. ※(외화입금=X , 외국환은행에서의 원화입금=X)이므로 영세율 적용은 못받는걸로 알고 있습니다. 사실관계: 개인통장으로 입금받은 금액은 37,975,000원인데..
61,782 토스페이먼츠 결제 대행수수료 매입세액공제가능여부.. 부가가치세 totw***2023-07-19
답변완료
법인에서 토스페이먼츠에 결제 대행수수료에 대해서 법인카드로 매입한것은 부가세 매입세액공제가 가능한가요?
61,781 법인 부가세 신고시 과세표준 명세 수입금액제외 문의 부가가치세 accoun***2023-07-19
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 부가세 신고중에 있으며, 예정신고때와는 다른 건이 있어서 아래와 같이 문의릅니다. 1. 사내비품을(비품등록 안되있음) 직원들에게 판매하였습니다. 직원들에게는 건건이 현금영수증을 발행하였고, 영업외수익(잡이익)으로 처리하였습니다. 해당 금액 100만원은 부가세 신고시 ..
61,780 영업권 상담 종합소득세 ok7***2023-07-19
답변완료
안녕하세요? 수고가 많으십니다. (개요) 2023.5월 30일자 개인이 포괄양수도를 통해 법인으로 전환하려 합니다. 그리고 영업권 대가는 2년쯤 후 천천히 지급하려 합니다. 그런데 2022년 결산서에 자본이 (-) 입니다. 즉 자본이 부의 수치 입니다. (질문) 1. 영업권 계산은 2021년 결산서로 해야 할까요? 202..
61,779 보힘수리적 손익 문의 결산 accoun***2023-07-19
답변완료
안녕하세요 이번에 반기결산을 하면서 퇴직급여 계리평가를 진행하였고, 결산중에 있습니다. 확정급여채무의 현재가치 총액으로만 퇴직급여 충당부채를 설정하였는데, 보험수리적 손익분개도 해야된다는 이야기가 있어서 문의 드립니다. (1). 보험수리적 손익분개는 어떻게 분개하는건가요? (2). 보험수리적..
61,778 법인 유튜브 채널 수익 처리에 대한 질의 계정과목 tmddu***2023-07-19
답변완료
안녕하세요. 건설업 법인에서 함께 건강식품 사업을 영위하고 있는데 건강식품에 대한 정보를 전달해주는 유튜브 채널을 함께 운영하고 있습니다. 최근 해당 유튜브 채널의 수익이 발생할 예정입니다. 유튜브 운영은 지속적으로 할 예정이며, 100만원 안팎의 금액이 2~3달에 한번 꼴로 발생할 예정입니다. 해당 수익에 대한..
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