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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
58,844 가산세 관련 문의 드립니다. 부가가치세 yg***2023-02-07
답변완료
안녕하세요. 2022년 6월 100만원(부가세별도) 매출을 2022년 12월에 매출 전자세금계산서 발행을 하고, 2023년 2월 1일에 신고하게 된다면, 붙어야할 가산세목 및 금액 계산 문의드립니다. 2022년 1기는 매입 10만원(부가세별도)만 신고되어있는 상태입니다. (부가세 1만원 환급받음)
58,843 22년 부가세 2기 예정_수정신고(영세율 기타) 문의드립.. 부가가치세 accoun***2023-02-07
답변완료
안녕하세요 22년 부가세 2기 예정신고중 영세율 기타금액이 과대하게 신고되어, 수정신고를 하게 되었습니다. 아래 예시 내용 확인 부탁드립니다 . [정기신고] 영세율(기타): 500만원 [수정신고] 영세율(기타):400만원 [수정신고과정] 1. 7월 수출전표 500만원 >400만원 수정 2. 부가세 1차 수정..
58,842 일반과세자로 나온 대부중개업자의 면세수입을 사업장.. 부가가치세 lsa6***2023-02-07
답변완료
일반과세자로 나온 대부중개업자입니다. 업종코드 659203 65 은행으로 부터 발생한 이자수입이 있는데요. 이런경우 면세사업자가 아닌데도 사업장현황신고를 해야 하는지 그냥 면세수입금액만 잡고 부가세신고를 하면 안되는지 문의드립니다.
58,841 연말정산 기부금 공제 연말정산 sohee2***2023-02-07
답변완료
근로자가 매년 종소세 신고를 한다고 하는데 이전 년도에 기부금을 계속 넣어서 전산에 연말정산 기부금 이월금액이 계속 조회가 됩니다. 결정세액이 없어 기부금 공제가 안 되고 계속 이월되는데 근로자가 따로 종소세 신고할 때 기부금 반영이 되는건지 궁금합니다.
58,840 결산-법인차량운행일지 작성 및 인정상여 처리 관련 결산 vmsl***2023-02-07
답변완료
안녕하세요 법인회사입니다. A차량 : 임원 사용중, 2022년 1~2월 A차량 : 직원 누구나 외근 시 사용. 2022년 3~12월 의 경우 법인차량운행일지는 전부 작성하였습니다. 1. 위 사용 비용 및 운행일지를 1~2월 3~12월로 나누어서 작성해야하나요? 2. 3~12월 사용에 1,500만원이 초과하면 상여처리를 어떻게 해..
58,839 주택임차차입금 원리금상환액 연말정산 공제 관련 연말정산 vmsl***2023-02-07
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문의드립니다~! 법인회사이구요 아래 직원이 주택임차차입금 원리금상환액 공제가 가능한가요? - 22년1~4월 전세계약만료 / 세대주 / 원리금상환액 약 2억원 발생 4월~12월 / 매매 계약 / 세대원 과세기간 종료일에 주택을 소유하게 된 세대원 인데 주택임차차입금 원리금상환액 공제를 받을 수 있나요?! (2..
58,838 운용리스 선납금 회계처리 전표분개 dntj***2023-02-07
답변완료
안녕하세요, 운용리스 선납금 회계처리 관련하여 문의드립니다. 1. 이번에 운용리스를(36개월) 계약하여 보증금 106,259,700원+선납금 40,098,000원, 총 금액 146,357,700원을 송금하였습니다. 이 건에 대한 전표처리는 아래와 같이 하면 되나요? (선급금 계정을 사용해도 괜찮은건지요..?) (차) 임차보증금 106,25..
58,837 1.중소기업 취업자 소득세감면 연말정산 kym***2023-02-07
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1. 취업시 나이 22세 2020년 1.2입사 중소기업 취업시 소득세 감면신청을 안하고 2022년 1.1날짜로 감면신청서제출시 감면적용기간이 2020년부터 5년적용인건지.. 신청시점 2022년 1.1부터 5년 적용인건지 궁금합니다 2.A회사에 입사시 소득세 감면신청서 제출 2022년1월2일입사 2022년5월31일퇴사 같은회사에 ..
58,836 중고차 현금영수증 매입시 연말정산 문의드립니다. 연말정산 lsa6***2023-02-07
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법인이 개인에게 중고차를 양도하는데 해당 양수인이 소득이 없어 양수인의 딸이름으로 현금영수증을 할 경우 딸이 연말정산시 현금영수증 소득공제가 중고차 10%가능한지 아니면 양수인 주민번호로 발급된 현금영수증이 아니라서 딸 연말정산시 받은 현금영수증은 포함이 되지 않는것인지 문의드립니다.
58,835 이연법인세자산 법인세 kij58***2023-02-07
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이연법인세자산이5백정도 10년 넘게 그대로 있습니다. 정리 하고 싶은데 계정과목을 어떻게 처리 하는게 맞을까요? 법인조정시 조정부분인가요?
58,834 개인사업자(시행사)의 시공사에 미지급금 있을시 사업.. 결산 enff***2023-02-07
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수고많으십니다. 다름이아니라 제목처럼 저희는 개인사업자(시행사)인데 시공사에 미지급금이 아직 남아있습니다. 시공사 입장에서는 '공사미수금'이죠. 이럴경우 저희가 사업자가 개인사업자니 개인 대표자 명의의 통장에서 미지급금을 지급하고 사업자등록증은 폐업해도 되지않나요? 세무적으로나 회계적으..
58,833 지나간 연말정산 공제 신청을 어떻게 해야하나요?(202.. 연말정산 enff***2023-02-07
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안녕하세요? 다름이 아니라 제가 어제 새로 연말정산관련 질문올려드리면서 부수적인 자료는 이메일로 보내드렸었는데요. kkkmmg@naver.com 국세청 자료까지요.그래서 답변을 주셨는데 국세청자료에도 나와있는것을 못보시고 저한테 어만 답변을 주셨더라고요.제가드린 자료보시면 '2022년 귀속 소득 · 세액공제증..
58,832 직원명의 렌트카 법인 비용처리 법인세 ei63809***2023-02-07
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안녕하세요 직원명의의 차량 렌트료를 법인 비용으로 처리 할 수 있는지 궁금합니다. 거래처의 근로자분이 본인 명의의 차량 렌트료를 본인의 소득으로 잡히지 않고 법인의 비용으로 처리 할 수 있는 방법이 있냐고 물어보는데 그런 방법이 있을까요? 예를 들어 직원과 법인 간에 따로 계약서를 작성하여 실질적으로 차량..
58,831 현물투자와 이익분배에 대하여 법인세 ei63809***2023-02-07
답변완료
안녕하세요 현물투자를 무상으로 받았을때에 회계처리 알고싶습니다 질문1) 고가의 장비를 현물로 투자를 받았을때에 회계와 세무조정은 어떻게 해야하나요? 질문2) 고가의 장비를 현물로 투자받은 장비를 분해하고 연구하는데 인건비는 저희쪽에서 부담하고 상품이 개발되어 판매를 할때의 이익금을 배분할때에 세..
58,830 급여 지급일 변경에 따른 원천세 신고 원천징수 corr***2023-02-07
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안녕하세요. 당사는 급여 지급시 귀속과 지급월이 동일하였습니다. 그런데 올 2월부터는 급여 지급을 익월 5일로 하기로 했습니다. 따라서 원천세 신고도 변경을 해야 할 것 같은데요.. 그럼, 1월귀속, 1월지급은 2월 10일까지 하고 2월 귀속 3월지급은 4월 10일에 하면 되나요? 3월에는 원천세 신고를 안해도 되는건..
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