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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
61,982 맥주 회계처리 계정과목 sksmsi***2023-08-08
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당사는 장례식장을 운영하는 법인임 당사 주류 거래처에서 당사 이름을 딴 맥주를 만들테니 구입하여 장례식장 사업에 쓰라고 함 이때 회계처리는? <기존 주류 구입 및 장례식장 매출 발생시 회계처리> 구입시 : 저장품 / 보통예금 출고시 : 재료비 / 저장품 장례식장 빈소 매출(빈소 임대료..
61,981 전자책 회계처리 계정과목 sksmsi***2023-08-08
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당사는 책을 제작 및 판매하는 출판업을 하는 법인 1. 전자책을 개발시 개발비용의 회계처리 및 자산화 여부 2. 전자책을 고객이 구입시 당사는 무슨 계정과목을 써야하는지(상품매출??) 3. 전자책 관련 매출은 과세인지 면세인지
61,979 관계회사 주식 매입 가능한지 양도소득세 dowr***2023-08-08
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안녕하세요 우리회사는 주식회사 이고 비상장 법인입니다. 2015년에 A회사가 우리회사 주식을 100% 매입하면서 법인회사가 우리회사의 100% 주주인 셈인데요 합병 상태도 아니고 각각의 법인으로 존재하면서 모회사의 개념으로 A회사가 있습니다. 그런데 혹시 A회사에 매입했던 주식을 다시 우리회사로 매..
61,978 법인대표자 전세자금 대여 법인세 2001cha***2023-08-08
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중소기업인 법인이 법인대표자(주주임원)에게 전세자금 명목으로 회사자금을 무상으로 대여한 경우 , 질문 1) 법인대표자에게 적정이자만큼 근로소득으로 과세되는지 여부? 여기서 적정이자는 어떻게 산정하는지? 2) 법인의 입장에서의 세무처리는 ? 가지급금 인정이자 계산 등
61,977 법인 중간예납 신고여부? 법인세 roseji***2023-08-08
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법인 설립일 2022.08.02 개업일 2023.03.01 사업자등록일 2023.03.21 2023년 개업 3월부터 6월까지 수입은 무실적인데 법인설립이 2022년이면 중간예납 신고를 해야하는지요?
61,976 질문입니다 원천징수 min0***2023-08-08
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7월 원천세 전월미환급세액 갑근세 1,800,000 주민세 180,000///7월 갑근세 450,000 주민세 45,000 신고기한 지나서 기한후신고 가산세 15,000 이면, 가산세만 납부를 해야 하나요? 아니면 미환급세액에서 가산세까지 차감하면 되나요? 가산세에 대한 주민세도 꼭같이 적용하면 되나요?
61,975 토지등매매예정신고 부가가치세 cocozam***2023-08-08
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주거용 건물건설업을 하는 법인사업자입니다. 업종코드 451102 이번에 짓는 건물에 1층에 상가1개 (과세) 2,3,4층 주택 면적 156.15 (국민주택규모 85제곱미터 이상) (과세) 5층 (국민주택규모 85제곱미터 이하) (면세) 1. 1~4층은 과세 5층은 면세 이렇게 알고 있습니다. 이렇게 구분되는게..
61,974 직원 비과세규정 문의드려요 원천징수 preci***2023-08-08
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안녕하세요. 건설업 공사업체입니다. 출퇴근 거리가 현장과 멀어서 월세 지원금으로 30만원 가량을 지원하려고하는데 복리후생으로 비과세 항목이 되나요?? 아니면 급여로 과세소득으로 처리해야하나요? 비과세 항목중 일직료라고 있던데.... 일직료로 처리해도 되니지 궁금해요.
61,972 간이과세자 부가세 수정신고 부가가치세 osi7a***2023-08-08
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안녕하세요. 21년 부가세 신고를 하였습니다. 1-12월 26,000,000원 국세청에서 과소신고한 혐의가 있어서 안내문이 왔습니다. 1-12월 80,000,000원 누락 1. 부가세 수정신고를 해야 하나요? 2. 수정신고를 할 경우 간이과세자 부가세 수정신고 가산세는 어떤게 있나요?
61,971 법인세 중간예납 신고의무 판단 법인세 jun***2023-08-08
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안녕하세요 올해 2023년 08월 법인세 중간예납에 신고의무 대상에 대해서 헷갈려서 문의드립니다. 다음 3가지 상황이 각각 법인세 중간예납 신고 의무가 있는지 확인 부탁드려요~ 상황1. 직전 2022년에 이익이 나서 원래는 법인세를 내야하지만, 2021년에 발생했던 이월결손금으로 돌려막아서 2022년 귀속 법인세 세액..
61,970 신성장서비스업 창업기업에 대한 세제지원 여부 법인세 dlth1***2023-08-08
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안녕하세요 웹디자인 기획, 촬영 제작 사업자등록을 하려는데 해당 업종은 전문디자인업으로 등록가능한가요?? 가능하다면 나이 요건 불문하고 신성장서비스업 창업기업에 대한 세제지원이 가능한 업종인가요?? 다만, 조세특례제한법 제6조에서 에너지신기술중소기업에 해당하는 경우로서 신성장 서비스업을 영..
61,969 공동원가안분관련 전표분개 nh6***2023-08-07
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건설업체이고 공사투입비 원가안분 관련해서 문의드립니다 공사비 관련 세금계산서는 총금액으로 발급받으나 지불시에는 저희 부분(50%)만큼 지급을하고 나머지 50%는 공동시공사에서 지불을 하고 이 부분에 대해서는 원가안분을 합니다 이럴경우 전표분개를 어떻게 해야하는지 궁금합니다. 예를 들면, 전기공사..
61,968 퇴직소득 원천신고 문의 원천징수 dduck***2023-08-07
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퇴사자의 퇴직소득 원천신고가 누락되었습니다. 해당 근무자는 과세이연되는 IRP 계좌로 지급 받아 따로 납부할 세금은 발생하지 않았고 원천징수이행상황신고서에 누락이 되었는데요. 이 경우는 수정신고만 해주면 되는지 수정신고에 따른 가산세가 적용되는지 확인 부탁드립니다.
61,967 법인대표자 퇴직금 중간정산 관련 법인세 2001cha***2023-08-07
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법인 대표자이고, 무주택자 입니다. 집을 구매하는 경우가 아닌, * 전세자금 마련의 사유로 퇴직금 중간정산을 받고자 하는데, 가능할까요? (주거목적으로 전세금 또는 보증금을 부담하려는 경우) 1. 직원이 아닌 대표이사 퇴직금 중간정산 요건? ( * 정관 규정에 퇴직금 중간정산이 가능하다는 내용이 꼭 명..
61,966 외국회사 사용료 지급 원천세 신고 원천징수 hyu4***2023-08-07
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안녕하세요. 원천세 신고 관련하여 질의있어 연락드립니다. 전제조건은 원천세는 더존으로 파일변환 후 신고하고 있으며, 외화금액을 매매기준율 환율 적용하여 진행하고 있습니다. 프랑스의 거래처에 대한 기술상료 관련 입니다. 질의 더존 파일변환 신고시 외국회사의 사업자번호나 기타 등록번호(인보이스번..
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