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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,012 사업목적 외 매출 발생 건 부가가치세 dydgh0***2023-02-16
답변완료
안녕하십니까~ 당사는 제조업으로, 임대업 등의 기타 목적 사항에는 아예 등록 하지 않았습니다. 이상태에서. 1. 당사는 창고를 임차하여 쓰다가 주인의 요청으로 이사를 하게 되었습니다. 2. 집주인이 이사비용 300만을 주기로 했는데, 무조건 비용처리를 하겟다고 세금계산서 발급을 요구 하고 있습니..
59,011 질문입니다. 연말정산 min0***2023-02-16
답변완료
1.초등학교 학원비 교육비공제 가능한가요? 2.유치원 체육시설 특별활동비 교육비 공제 가능한가요? 3.주택임차차입금 원리금상환액을 신용카드나 현금영수증으로 결제시 연말정산시 중복가능한가요? 4.장기주택저당차입금이자상환액을 신용카드나 현금영수증으로 결제시 연말정산시 중복가능한가요?
59,010 재건축 주택 양도 양도소득세 ghks1***2023-02-16
답변완료
재건축한 신축 주택을 양도시 청산금을 납부한 경우와 청산금을 수령한 경우의 양도소득세 계산 방법이 다른것으로 알고있는데 기간이 너무 오래 지나고, 증빙서류를 분실하여 청산금, 평가액 등을 알 수 없는 경우에는 어떻게 계산해야 하나요??
59,008 상가 임대보증금과 월세 상속·증여세 han5***2023-02-15
답변완료
안녕하세요 상가를 부에서 자에게 증여하였습니다 *상가보증금: 1억원 *상가월세: 3,000,000원 *상가보증금은 수증자가 인수하기로 하였습니다 *상가대출없음, 시가등 확인 않됩니다 (질의사항) 1)위 상가에 대한 증여평가금액은 얼마로 계산해야 되는지요? 2)위 상가보증금은 부담부증여중 부채로 인식해도 ..
59,007 주임종단기차입금 결산방법 결산 jeong0***2023-02-15
답변완료
장부에 대표이사 명의로 주임종단기차입금이 있습니다. 말 그대로 잠깐 회사에 빌려주고 회수할 생각으로 빌려주신 건지 장부에 기재만 그렇게 된건지 내용은 잘 모르겠는데....계정은 발생해 있습니다. 지금까지는 이자비용을 결산에 반영하지 않고 세무조정만 했던데....2022년부터 결산을 해야 해서.... 이 부분..
59,006 원천신고 착오로 인해 회사가 세금 대납한 부분 회계처.. 결산 jeong0***2023-02-15
답변완료
원천세 신고를 하는 과정에서 작년 1월분에 대한 부분에 착오가 생기면서 실제 세금신고한 원천세 내역과 예수금을 적게 해서 회사가 원천세 차이금액만큼의 직원들 근로소득세 및 지방세를 대납해 주는 결과가 생긴것으로 확인했습니다. 예를들면, 1. 급여 200 / 보.예 180 예수금 20 (근데 실제 예수는 10원만 한..
59,005 면세관련 법인세 ma***2023-02-15
답변완료
법인 과세사업장입니다. 법인 명의로 아파트를 임대를 주었습니다. 이런경우 법인명의 임대 부분에 대해서 신고를 어떻게 해야하나요? 전세금에 대한 보증금에 대해서 결산시 처리해주어야 하나요? 월세를 받고 있으면 이 부분은 어떻게 처리해야 하나요? 부가세신고시 적용을 해주어야 하는건가요?
59,002 수출 후 물품 하자에 따른 크레딧 노트 발급 관련 전표분개 bgyjs6***2023-02-15
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안녕하세요? 제가 어제 질문을 드린 건입니다 1. 2022.9.27에 물품을 수출하였는데 물품에 하자가 있어 2022.12.7일에 하자 물품가액만큼 수출대금에서 차감하고 받는다는 크레딧 노트를 발급했습니다. 해당 물품은 국내로 반입은 않했습니다 - 이 때 크레딧 노트 발급과 관련해서 2022.2기 부가가치세 확정신고에 대해..
59,001 상대방의 폐업 후에 미지급잔액 정리 결산 jun***2023-02-15
답변완료
본인은 매입자 입장이며, 법인사업장입니다. 상대방(매출자)으로부터 상품을 구입했고 상대방이 1,000원의 세금계산서를 발행해준 상태입니다. 다만 해당 상품에 일부 불량이 발견되었습니다 따라서 외상대금 1,000원 중에 700원만 지급하기로, 하고 이를 지급하였습니다. 그 뒤에 해당 업체는 따로 세금계산..
59,000 수입관련 - 외화지급부터 물품 수령까지 분개 문의 전표분개 joa2***2023-02-15
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조건: 수입회사 예제. 1. 23.02.01 - 중국 차인나 업체에 물품 발주 선급금 $100불 외화예금 통장에서 송금 (외화예금 관리 선입 선출 - 외화 입금시 환율 @1300원 / 지급시 고시 환율 @1297원) 2. 23.02.05 - 중국 차인나 업체 물품 발주 잔금 $300불..
58,999 이월된 기부금공제 문의 연말정산 pure***2023-02-15
답변완료
안녕하세요 전년도 기본공제대상자의 기부금액이 이월되어넘어왔으나 올해는 기본공제대상자에서 제외되었을때 이월된 기부금에 대해서 공제 받을수 있나요?
58,997 연말정산 관련 질문 있습니다. 연말정산 wjsg***2023-02-15
답변완료
안녕하세요. 연말정산 관련으로 질문 드립니다. 1. 다른 근무지 소득이 있을경우 두 곳 이상에서 근로소득을 받고 원천세도 납부를 했을 때 12/31 기준 계속 근로 상태라면, 한 곳에서 종전 근무지 입력으로 다른 곳 자료를 반영해도 되나요? 2. 보수월액이 다른 경우 연말정산 간소화 자료의 보수월..
58,996 업무용승용차 세무조정 법인세 fokhee2***2023-02-15
답변완료
년초 주행거리가 얼마였는지 모르는 상태이고 1월은 미작성, 2월초 부터 작성시작하였습니다. 이럴경우 2월-12월까지의 업무비율이 100%라면 22.1월~12월까지의 차량유지비가 100%인정되는건지, 1월 미작성된 부분으로 1월에 사용한 주유비나 기타 차량유류비는 비용인정이 안된다거나 이로 인해 회사에 어떤 불이익이 있는..
58,995 수입 선급금 회계처리 전표분개 blank***2023-02-15
답변완료
선적일 이전에 수입 대금을 지급하고 있습니다. 이때 송금일의 환율을 적용하여 따로 환차손등이 발생하지 않는 걸로 알고있는데요. 원화통장에서 대금을 이체하고 있는데, 이체시에 외국환거래소 환율이 아닌 은행환율로 하여 이체되고 있습니다. 이때 환거래소 환율과 은행환율간의 차이에 대해 환차손등을 인식해야 ..
58,994 거래처 명절선물 면세(꿀) 계산서 과세구분 전표분개 accoun***2023-02-15
답변완료
안녕하세요 설날에 거래처에 명절선물 꿀을 보냈고, 면세품이랑 전자계산서를 발급 받았습니다. 해당 과세구분이 면세매입 인가요 불공(접대비관련세액)인가요?
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