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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
62,621 지분보유 법인의 폐업에 대한 회계처리 결산 jeong04***2023-10-19
답변완료
비상장법인의 지분을 5백만원 보유 (투자자산-매도가능증권)하고 있었고 그 법인이 22.12.31에 폐업을 해서 올해 3월에 법인세 신고까지 마친 상태입니다. 이 경우 분개를 인식해야 하는 시점과 분개내용이 어찌 될까요?
62,620 전기 오기표 내역 당기 수정시 회계처리 전표분개 sksmsi***2023-10-19
답변완료
당사는 서비스업과 투자업을 영위하는 회사로 전기 보유중인 매도가능증권의 상환후 입금된 금액을 배당금수익으로 오기표 한걸 당기 현재 발견하였습니다. 전기기표 차) 보통예금 / 대) 배당금수익 당기수정기표 차) 잡손실 / 대) 매도가능증권 이렇게 처리해도 되는지 확인 부탁드립니다.
62,619 법인간 주식교환의 계약의건 세무신고 법인세 jeong04***2023-10-19
답변완료
비상장법인간 주식교환계약을 했습니다 1. 증권거래세를 신고할때 기준일이 9월이면 내년 2월까지 신고하고 납부하면 될까요? 2. 샀던 금액 그대로 되판다고 하면 사실상 납부금액이 없을 것 같은데 그럴경우 신고만 하면 될까요? 3. 증권거래세 신고 외 추가적인 세무이행 항목이 있을까요?
62,618 부동산중개수수료관련 증빙 nh6***2023-10-19
답변완료
직원숙소 용도로 오피스텔 1개호실을 계약했습니다 업무용 오피스텔로 등록되어있는 호실인데 실사용은 주거용일 경우 부동산수수료 0.9% 계산하는게 맞는지 궁금합니다.
62,616 질문입니다 부가가치세 min0***2023-10-19
답변완료
법인사업자 작성일자 8월 7일 매출세금계산서를 10월 13일 발급및 전송한경우 매출처는 가산세가 어떻해 되나요? 공급가에서(부가세 미포함)에서 가산세 붙나요? 매입처는 전액 부가세공제되나요? 매입처는 가산세가 어떻해 되나요?
62,614 부가세 신고시 매입세액공제 가능건의 비용처리 부가가치세 j8055***2023-10-19
답변완료
부가세 신고시 매입세액공제 가능한 건(복리후생비를 개인카드로 결제한 경우 해당 부가세)을 해당건에 대하여 환급 신청을 하지않고 비용처리할 경우 부가세신고 관련 불이익 및 세무조정에 대하여 질의 드립니다. 감사합니다.
62,613 공통매입세액 안분시 면적 부가가치세 cocozam***2023-10-19
답변완료
전용 면적 면세 372.8 과세 185.73 전용 면적 합계 558.53 공용 면적 면세 262.54 과세 12.6 공용 면적 합계 275.14 면세총 합계면적 635.34 과세총합계면적 198.33 ..
62,612 작년 지급한 인테리어비용 이번년도 세금계산서수취시.. 부가가치세 lsa6***2023-10-19
답변완료
작년 2천만원 22년에 지급하고 지금까지 세금계산서 못받다가 이번년도 23년 9월에 세금계산서를 받았습니다. 조기환급 대상인데 해당금액이 불공이 아니고 공제로 가능한지 조기환급 조사때도 문제가 없을 시 문의드립니다.
62,611 현지숙소비용 경비처리 문의 법인세 ey11***2023-10-19
답변완료
안녕하세요 ~! 베트남에 해외현지법인을 설립하고 본사에서 출장갈때마다 본사 직원들이 사용하는 숙소를 1년계약하여 법인국내본사에서 임차료가 발생하는경우 국내 법인세 손금처리가 가능한지 문의 드립니다.
62,608 질문입니다 부가가치세 min0***2023-10-19
답변완료
제조매출 제품매출법인사업자입니다 1. 그런데 제조매출처에 운송료및 전기요금을 매출로 끊은경우 부가세신고시 과세표준에 수입금액제외로 잡이익을 표시해서 신고해야 하나요? 과세표준에 수입금액포함으로 잡이익을 표시해서 신고해야 하나요? 2. 고압폐지 및 저압신설공사 공급가 4,000,000 부가세 400,000 전액 부..
62,607 22년 일용근로소득 및 간이지급 과소제출 관련 법인세 hyu4***2023-10-19
답변완료
안녕하세요. -발단내용- 22년도 거주자 사업소득에 대한 지급명세서 미제출 되어 당해 년도 신고하라고 공문이 왔습니다. 첨부된 공문파일을 보시면 '01. 과소(미)제출 확인대상 > 과소(미)제출한 경우' 의 내용을 보면 '소득세 또는 법인세 수정신고 납부' 라는 멘트가 있습니다. *질..
62,606 법인 사업자 토지+건물 부속추징금 계정과목 문의 계정과목 osi7a***2023-10-19
답변완료
안녕하세요. 법인사업자 입니다. 법인 명의 토지+건물을 매각 하기 전 구청에서 토지+건물 취득세 부속 추징금이 나왔습니다. 계정과목은 세금과공과인가요? 토지+건물로 해야 하나요?
62,600 건설공사 부가세 안분계산 부가가치세 huv1***2023-10-19
답변완료
항상 도움주셔서 너무너무 감사 드립니다 법인이고 건설종합 회사 입니다 공사현장이 4곳 정도 되는데여 한곳은 상가로(과세)공사이고 3곳은 원룸및상가 포함 (면세,과세) 공사입니다 7-9월 매입 받은것 중에 과세공사에 들어간것은 부가세공제를 받고 과세와면세 공통으로 들어간 부분을 안분을 해야..
62,598 질문입니다 부가가치세 min0***2023-10-19
답변완료
판매대행사 신용카드 판매금액이 6,000,000 이고 할인금액이 1,000,000 판매카드수수료는 570,000 일때 부가세 신고시 카드매출은 얼마를 잡아서 신고해야 하나요? 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요?
62,595 부가세 가산세 부가가치세 lmy2***2023-10-18
답변완료
안녕하세요 매출누락으로 인해 부가세 수정신고를 하게 되었는데요 종이세금계산서대상사업장입니다 이경우 신고불성실, 납부불성실, 세금계산서미발급 가산세 총 3개로 부과해야 하는지 궁금합니다
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