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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,637 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-20 | |
| 법인사업자입니다 카드매입공제를 받으려고 하는데 거래처가 간이 사업자이고 확인해보니 4800만원이상자로 표시되어 있습니다 그러면 카드공제 되나요? 85,000입니다 만약된다면 입력시 카드과세로 표시해서 입력해야 하나요? 어떤 유형으로 표시해서 입력해야 하나요? 그러면 공급가 77.272.73 부가세 7,727.27 로 되.. | |||||
| 62,636 | 주차권구입 | 부가가치세 | magic1*** | 2023-10-20 | |
| 당회사는 법인회사입니다 (무역업) 건물 관리실에서 저희 사무실에 내방하시는 손님들을 위해 주차권을 구입하였습니다 문의사항> 1> 부가세 공제가 가능한지요?? 2> 접대비로 보와 부가세 공제가 안되는지요?? **참고할만한 자료 부탁드립니다 | |||||
| 62,635 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-20 | |
| 수출실적명세서에 무상표시나, 돈을 안받는것 표시등은 어떤것을 봐야 확인이 가능한가요? | |||||
| 62,634 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-20 | |
| 수촐신고필증을 받았습니다 그리고 홈택스에도 수출실적명세서 조회하면 나오는데요~~~ 무상수출건입니다 이런경우 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 부가세 신고에 수출로 포함해서 신고해야 하나요? 부가세 신고 과세표준에 수입금액 제외로 넣어야 하나요? 수입금액제외로 넣는경우.. | |||||
| 62,633 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-20 | |
| 부가세신고서상에 생산요소칸은 어떤경우에 어떤걸 표시 및 작성하나요? | |||||
| 62,632 | 상표권 출원비용 무형자산 인식 해야하는지 | 계정과목 | totw*** | 2023-10-20 | |
| 법인에서 특허법률사무소에 상표출원으로 6십만원을 지급했습니다 1백만원이하이므로 지급수수료 처리해도 되나요? 아니면 상표권으로 무형자산 처리해야하나요? | |||||
| 62,631 | 수입 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2023-10-20 | |
| 수입신고필증26번 총과세가격으로 나와있는 금액은 어떤기준으로산정되나요? 어떤자료(인보이스등)가 반영되서기재되는 금액인지 문의드려요. 그리고26번총과세가격에 관세가 포함된 금액이 부가세과표더라구요. 매입원가를 계산해야되는데 관세도 포함하는걸로 알고있어서 반영하려고합니다. 관세환급되는경우는 나중.. | |||||
| 62,630 | 연구인력개발세액공제 연구소 취소 | 법인세 | gh*** | 2023-10-20 | |
| 안녕하세요 법인사업자가 2020년도에 기업부설연구소 등록을 하고 연구인력개발세액공제와 사회보험세액공제를 22년도까지 받았는데 23년도 5월에 연구소자진취소요청을 하여 연구소가 없어진 내용 입니다. 질문1) 22년도까지 받은 연구인력개발세액공제와 사회보험세액공제는 연구소 취소시 세액공제 받은 금액을.. | |||||
| 62,629 | 고용증대세액공제 | 법인세 | kimdewon20080*** | 2023-10-20 | |
| 지방에서 경영컨설팅업을 주업종으로 하는 법인입니다. 22년 무보수대표자1명과 12월입사하신 단시간근로자(청년외,월보수90만원)1명있고, 23년 무보수대표자1명과 단시간근로자1명 유지되고있습니다. 23년에 상시근로자 증가로 고용증대세액공제를 받으려고합니다. 사대보험은 가입되어있는데 근로소득세는원천징.. | |||||
| 62,627 | 질문입니다. | 연말정산 | su090*** | 2023-10-20 | |
| 법인 사업장인데요. 법인사업장인데 2022년 연말정산시 직원 세분이 배우자 기본공제를 받았습니다. 받으면 안되는 분들이였구요. 수정신고하라고 안내문이 왔는데요. 이 경우 어떻게 신고를 하는건가요? 2022년에 회계프로그램으로 신고하였습니다. | |||||
| 62,626 | 유형자산 부가세 신고 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-10-19 | |
| 안녕하세요? 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다. 당사에서 2023년 8월 30일에 부가가치세 일반과세자로부터 토지와 건물을 매입하고, 계산서와 세금계산서를 각각 수취하였습니다. 토지는 지번이 3군데이고, 건물은 3군데 중 한군데에 위치해 있습니다. 이 건물은 향후 철거할 예정이지만, 철거를 올해에 할.. | |||||
| 62,625 | 법인소유아파트 구매시 계정과목 | 계정과목 | ey11*** | 2023-10-19 | |
| 법인명의 아파트 구입시 계정과목은 어떻게 설정해주어야하는것인가요 토지도 따로 잡아줘야하는것인가요? 임대용으로 구매 | |||||
| 62,624 | 부동산 매입원가 | 계정과목 | whdud*** | 2023-10-19 | |
| 1. 부동산을 매입하는데 중개수수료를 원가산입한다는데 토지하고 건물중에 어디 원가로 넣어야 할까요? 2. 법무사 수수료도 원가산입하나요? | |||||
| 62,623 | 사모투자합자회사 분배금액 회계처리 | 계정과목 | sksmsi*** | 2023-10-19 | |
| 당사는 투자업을 영위하는 회사입니다. 사모투자합자회사에 출자를 하고 해당 회계처리는 매도가능증권으로 처리하였습니다. 사모투자합자회사에서 회사재산 분배 승인의건이라는 공문을 보내면서 분배금액을 입금해주었습니다. 이때 회계처리는 원금상환이라고 하면서 차)보통예금 / 대) 매도가능증권으로 전임.. | |||||
| 62,622 | 재계산 질문 | 부가가치세 | eee*** | 2023-10-19 | |
| 면세,과세 공통사업자인데요 재계산은 확정신고시만 하는것인가요? | |||||
