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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 71,866 | 대회 기획 및 운영 관련해서 받은 매입건 계정과목 문.. | 법인세 | lsa6*** | 2025-11-14 | |
| 해상 사업장은 정보서비스업을 하는 회사입니니다. 이번에 드론대회 기획 및 운영으로 4500만원정도 매출이 발생하였으며, 그와 관련된 매입 모두 해당 기획 및 운영에서 발생된 매입이며 드론. 설치. 공사. 집기류 렌탈 설치 부스 등 그리고 철거비용까지 비용이 총 40,000,000원정도 발생했습니다. 이 .. | |||||
| 71,865 | 질문드립니다. | 종합소득세 | swtax3*** | 2025-11-13 | |
| 안녕하세요. 종합소득세 기장의무판단 문의드립니다. 당사는 건설업이며, 24년 수입금액이 14억으로 성실신고 대상이었습니다. 25년 수입금액은 2.5억으로 당해 수입금액 기준으로는 성실신고 대상에 해당하지 않지만, 복식부기 의무자 확인시 직전년도 매출 기준으로 하기 때문에 24년 매출 14억으로 25년 종합소.. | |||||
| 71,864 | 종합소득세 중간예납 추계신고 | 종합소득세 | spc*** | 2025-11-13 | |
| 매출이 전년대비 30%이상 감소하여 종합소득세 중간예납을 추계신고하려고 합니다. 해당 신고시에 근로소득이나 타 소득이 있을 경우 반드시 포함해서 신고해야 하나요? 아니면 중간예납신고시에는 제외하고 사업소득에 대해서만 신고 진행해도 될까요? | |||||
| 71,863 | 질문입니다 | 종합소득세 | min0*** | 2025-11-13 | |
| 11월 종합소득세 중간예납때, 세무서에서 온 고지서로 중간예납 납부가 아닌 직접 결산해서(가결산)해서 종합소득세 중간예납 신고시에는 1월에서 ~ 6월까지만 입력해서 신고하면 되나요? 표준손익계산서 또는 수입금액조정명세서등 다른 첨부서류를 같이 작성 및 신고시 제출해야 하나요? 아니면 중간예납추계액신고서만 작.. | |||||
| 71,862 | 자동차공업사 손님에게 임시로 빌려주는 차량 손금여부.. | 법인세 | kpb*** | 2025-11-13 | |
| 자동차공업사를 운영하고 있습니다 차량을 수리하는 동안 고객에게 차량을 빌려주는 경우에 임직원전용보험을 가입할 수 없습니다. 이런 경우에 차량에 대해 100% 손금불산입해야 하는지요? 자동차공업사의 필요경비중 손님들에게 빌려주는 차량에 대한비용이 상당부분을 차지하는데 손금불산입된다면 좀 부당하다는.. | |||||
| 71,861 | 출자전환에 따른 신주발행 | 전표분개 | pooh1*** | 2025-11-13 | |
| 법정관리들어간 법인이 회생계획의 권리변경에 따라 채권의 출자전환에 따른 신주를 발행하려합니다. 출자전환내용 주식수 10,000 액면가 10,000 자본금 100,000,000 채권액 100,000,000 회생채권자가 주금을 신규로 납입하지 아니하고 회생채권액을 출자전환하는 경우 회계처리 및 자세한 분개 문의드립니다. | |||||
| 71,860 | 주식이동관련 | 전표분개 | pooh1*** | 2025-11-13 | |
| A법인사업장이 주식을 액면가 5000원에 100,000주 보유하던중 기업이 법정관리 들어가며 회생계획일환으로 자본금 규모의 적정화를 위하여 2025년 10월 액면가 5000원의 보통주 10주가 액면가 5000원의 보통주 1주로 병합되었습니다. 이런경 회계처리와 분개를 어떻게 해야하늕지 자세히 문의드립니다. | |||||
| 71,859 | 추가 질문) 소송 중인 미수금의 매출취소(마이너스 세.. | 부가가치세 | kej0*** | 2025-11-13 | |
| 71,849 번호 추가 질문 현재 판결문으로 압류집행중인데 상대방 회사에 돈이 없는 상황이라 못받고 있다고 합니다 세금계산서는 25년 5월 7일(2건), 6월 30일(1건) 이렇게 되어 있습니다. 대손세액공제는 언제 가능할까요? 대손세액공제신고시 필요 서류가 있을까요? 대손상각비도 가능할까요? | |||||
| 71,858 | 프랜차이즈 본사와 직영점의 세금계산서 발행여부 문의.. | 법인세 | swtax3*** | 2025-11-13 | |
| 안녕하세요. 당사는 프랜차이즈 본사 입니다(음식점) 직영점(본사의 지점)에 로열티 명목으로 세금계산서 발행을 하려고 하는데, 혹시 가능할까요? 만약 해당 거래가 내부 거래로 보여서 세금계산서 발행이 불가능 하다면 해당 내용을 확인할 수 있는 세법이 있을까요?? | |||||
| 71,857 | 통합고용세액공제 | 법인세 | men*** | 2025-11-13 | |
| 22년도 상시 11.16 청년 6.75 일반 4.41 23년도 상시 12.66 청년 8.58 일반 4.08 24년도 상시 13.5 청년 5.75 일반 7.75 23년 1차 통합고용세액공제 상시증(1.5)청년증(1.83) 일반감(-0.33) 1차 세액공제는 상시한도로 청년금액을 1.5*14,500,000=21,750,000 23년 2차 통합고용세액공제 상.. | |||||
| 71,856 | 컨데이너 내용연수 질문 입니다. | 종합소득세 | hgh9*** | 2025-11-13 | |
| 제조업 또는 도소매업에서 컨테이너를 구입하여 사무실 용도로 많이 사용하는데요 이 컨테이너에 대하여 계정과목은 구축물 로 분류하고 내용연수는 20년 또는 40년 중에서 어떤거를 사용해야 하나요? | |||||
| 71,854 | 계정과목문의 | 법인세 | magic1*** | 2025-11-13 | |
| 당사는 일반법인(중소기업)회사입니다 205년 10월 미래에셋에 법인명의 금현물계좌를 개설한후 계좌를 통해 금을 매수하고있습니다 현재까지 매도는 없습니다 미래에셋에 문의하니 금현물도 법인에서 찿을수 있다고합니다 회사에서 찿을시 소액의 수수료 지급한후 실물현금취득 문의사항입니다 1>금현.. | |||||
| 71,852 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2025-11-13 | |
| 제가 헷갈려서요... 골프회원권이 분양형이라면. 관련 중개수수료는 건물과 토지로 안분해서 공제 및 불공제 해야 하지만, 접대비 성격의 자산이라면 안분할 필요 없이 전액 다 부가세 불공제 해야 하는 것 맞나요? 그리고 접대비 성질의 자산이지만 건물부분은 고정자산으로 잡고 감가상각 비용처리를 하면 되나요? 법인.. | |||||
| 71,851 | 직계비속없이 사망한 피상속인의 상속 관련 질의 | 양도소득세 | bgyjs6*** | 2025-11-13 | |
| 항상 신속하고 좋은 답변 감사드립니다 1. 사실관계 : 부(모는 사망)와 미혼인 4자녀와 5명이 함께 살고 있습니다. 자녀 1명이 사망했으며 사망자녀에게는 직계비속은 없고 상속재산으로 소형주택이 있는 상태입니다. 2. 질의사항 - 직계비속이 없는 상태에서 직계존속인 부에 상속하지 않고 형제인 타 자녀에게 상.. | |||||
| 71,849 | 소송 중인 미수금의 매출취소(마이너스 세금계산서) 및.. | 부가가치세 | kej0*** | 2025-11-12 | |
| 거래처가 올해 납품대금을 지급하지 않아 현재 소송 진행 중입니다. 현재 반품이나 제품 회수도 이루어지지 않았고, 대금도 미수 상태입니다. 이와 관련하여 다음 사항이 궁금합니다. 1. 소송 중인 상황에서 계약 해지 사유로 매출 마이너스(매출취소 세금계산서)를 발행해도 되는지 2. 계약 해지 및 반품이 이.. | |||||
