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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,988 | 비상장주식 평가시 관련하여 질문드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2025-04-24 | |
| 해당 법인이 2025년 04.25일자로 2024년 , 2023년 , 2022년귀속에 대하여 주식평가를 하고자 합니다. 순자산가액 평가시 부채총액에 퇴직금추계액을 반영하게 되어있는데요 만약에 해당 회사가 2025.04.25일자로 퇴직금 추계액이 300,000,000원이라고 가정할때 질문드립니다. 질문1> 해당 법인이 퇴직.. | |||||
| 69,987 | 주식등변동상황명세서 | 법인세 | huv1*** | 2025-04-24 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 23년도에 주식등변동상황명세서 작성시 주식수가 틀린거는 아닌데 주식양도명세서 작성시 양도일자를 23년9월로 적어야 하는데 실수로 23년 3월로 적었어요 이렇게 잘못적은거에대에 혹시 가산세가 얼마나적용됩니까? 200주 @10,000 인데요 지방세 과점주주 조사봤다가.. | |||||
| 69,986 | 개인면세사업자 계산서발급 | 부가가치세 | han5*** | 2025-04-24 | |
| 안녕하세요 지방에 개인 면세 사업자입니다(농업 011001 채소,화훼작물재배업) *25년1월 계산서를 발급하지 못하였습니다 *25년4월에 1월분을 발급하려고 합니다 (질의사항) 1)4월에 1월분을 발급하려고 하면 지연발급가산세가 적용되는지요? (수기 계산서는 발급해서 주었습니다) | |||||
| 69,985 | 부동산 경매로 취득시 등기 말소비용 양도세 비용인정.. | 양도소득세 | totw*** | 2025-04-24 | |
| 부동산 경매로 취득시 등기 말소비용 양도세 비용인정가능한가요? | |||||
| 69,984 | 퇴직위로금 | 급여 | corr*** | 2025-04-23 | |
| 안녕하세요 당사는 DC형 퇴직연금에 가입되어 있어 퇴직연금에 퇴직금을 불입하였는데 이번에 별도의 퇴직위로금을 퇴직연금에 불입하지 않고 직원에게 지급하기로 결정하였습니다. 이럴 경우 원천징수 하는 방법이 궁금합니다. 1. 원천징수이행상황신고서 표기 2. 퇴직소득세 계산 방법 감사합니다. | |||||
| 69,983 | 면세->과면세 겸업사업자 자산변동 | 종합소득세 | an0*** | 2025-04-23 | |
| 안녕하세요? A와 B는 부부입니다. A : 면세 -> 폐업후 -> 일반과세 신규개업(사업장은 면세와 다른 장소임) B : A가 면세사업했던 그 자리 그대로 간이과세로 신규개업 1) A가 면세사업하며 썼던 장소를 B가 이어서 신규개업해도 A장부에 등록된 비품, 시설비는 B에게 세금계산서를 끊어줘야하나요? 안끊어도.. | |||||
| 69,980 | 계산 | 급여 | ma*** | 2025-04-23 | |
| 급여 260 만원 입니다 5월1일 근로자의날 5월2일 임시공휴일 5월5일 어린이날 5월6일 임시공휴일 근무할 경우 급여계산 어떻게 해야 하나요? 계산부탁드립니다 | |||||
| 69,979 | 재고 | 법인세 | ma*** | 2025-04-23 | |
| 24년도 기말재고를 25년도 결산시 재고를 폐기처분 가능한가요? 24년도 결산시 재고를 잘못 계상했습니다 처리는 어떻게 해야 하나요? 폐기처분시 조정사항이 있나요? | |||||
| 69,978 | 비상장주식 평가시 관련하여 질문드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2025-04-23 | |
| 예를 들어서 2025.04.25 기준으로 비상장주식을 평가를 한다고 가정하다면 04.25까지 가결산을 하고 예상 법인세등을 계산하여 순자산가치 계산시 부채에 가산하여야 하는지요? 아니면 법인세등은 계산하지 아니하고 순자산가치 계산시 미반영 해도 되는지요? | |||||
| 69,977 | 착한임대인세액공제 | 종합소득세 | kimdewon20080*** | 2025-04-23 | |
| 24년2월1일 임차인에게 인도하고, 26년2우러28일까지 (25개월) 임대차계약서를 작성했습니다. <특약사항>에 24년3월1일부터 25년2월28일 1년간 월160만원으로 30만원 임대료인하하는것으로 기재했고, 세금계산서를 인하한 금액으로 발행했습니다. 문의드립니다. 임차인소상공인발급간으한 임차인인경우, 24년.. | |||||
| 69,976 | 원천징수이행상황신고서 제출누락 | 종합소득세 | huv1*** | 2025-04-23 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 개인사업자인데요 241-6월까지 직원이 있었고 원천신고도 했는데 마직막6월귀속 원천이행상황신고서를 제출을 누락한게 이제서야 알았습니다 24년 근로소득원천영수증 지급조서는 다행히 3.10일에 1-6월급여준대로 제대로 제출은 되었는데요 원천이행상황신고서만 마직.. | |||||
| 69,974 | 법인전환 부가세 문의드립니다. | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-04-23 | |
| 안녕하세요! 법인전환한 개인사업자 부가세 신고 관련하여 문의드립니다. 현재 25.1.1일자로 양도양수한다는 계약서를 작성한 상태이며, 폐업일인 3.5일전까지 온라인매출도 전부 전환했습니다. 그럼 이 과정에서, 25.1~3월 개인사업자 앞으로 잡힌 온라인매출 및 현금영수증,수출건은 전부 법인 사업장으로.. | |||||
| 69,973 | 부가세 신고 문의 | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-04-23 | |
| 안녕하세요. 개인사업자에서 법인으로 전환하였습니다. 개인사업자 폐업일(2025.03.20) 법인사업자 개업일(2025.03.21) 개인 폐업/법인 개업 이후에 개인사업자로 잡힌 매출이 있으며. 해당 매출은 법인으로 신고하러고 합니다. 하지만 배달의민족, 쿠팡이츠 매출처에서 매출 확인이 월 단위로밖에 되지 않아서.. | |||||
| 69,970 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-04-22 | |
| 부가세 공제를 받으면 안되는 내용인데, 부가세 공제를 받은 경우, 수정신고시 가산세가 무엇무엇이 있나요? 가산세 감면은 어떻해 되나요? 가산세는 공급가액에서 붙나요? 세액에서 붙나요? | |||||
| 69,969 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2025-04-22 | |
| 1. 회사내에 있는 정원(스마트 가든)에 대한 관리에 대한 연간 관리비를 지출한경우 공급가 4,000,000 부가세 400,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 2. 회사정원에 대한 거름을 지출했습니다.공급가 1,500,000 부가세 150,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 3.밴5인승 차량은 부가세공제가 되나요? 4.소형화물 부가세공.. | |||||
