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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
73,958 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-20
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법인사업자입니다. 1. 임대매출을 세금계산서가 아닌 현금영수증으로 발행시 세금계산서 미발행등에 대한 가산세등 불이익이 있나요? 2. 1월에서 3월 현금영수증 매출(개인한테 발행하는 임대매출입니다.) 공급가 1,800,000 부가세 180,000이 누락되었습니다...그러면 확정신고시 예정누락분으로 신고하면 되나요? 아니면..
73,957 현금영수증 의무발행업종문의(지붕공사) 부가가치세 eee***2026-07-20
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안녕하세요~ 지붕공사를 하는 건설업입니다~ 개인빌라, 주택 이나 공장 지붕 공사를 하고있는데요 현금영수증 의무발행업종에 해당되나요?? 현금영수증 의무발행업종 중 건설업 - 건축마무리공사업에 해당되는지요??
73,956 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-20
답변완료
업종코드 701400 부동산업/임대업종으로 건물 및 토지를 구입해서 2년전에 철거를 했고, 올해에~ 1. 신축공사 72,600,000은 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 아니면 토지 및 건물면적으로 안분계산을해서 공제 및 불공제처리를 해야 하나요? 2. 경계복원(매입처는 한국토지정보공사입니..
73,954 수출실적명세서 작성시 부가가치세 men***2026-07-20
답변완료
수출을 하였던 제품에 문제가 발생하여 부품만을 따로 보냈는데 이 부분에 대한것은 대금 수금이 이루어지는 것들은 아닙니다. 부가세 신고시 어떻게 반영해야 하나요? 업체측에서 수출신고필증만을 보내주셨어요. (수출신고필증에 금액을 표기해야 해서 부품값을 표기는 함. 대금수급은 없음) 홈택스에 수출실적 명..
73,953 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-20
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1. 프로그램을 15,000,000을 주고 매입세금계산서를 받았습니다..그런데 프로그램이 기간이 정해져 있습니다..기간이 만료되면 또 사야 하는데요.. 이런경우에도 전액 부가세 공제가 되나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 세금계산서를 발급하고 나서 세금계산서 발급에 대한 입금을 현금영수증으로 발행한 ..
73,951 외국법인과의 거래에 대한 부가가치세 공급시기 및 외.. 부가가치세 god1***2026-07-20
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안녕하세요. 개인 일반과세자가 해외 플랫폼인 Patreon 및 X를 통하여 외국법인과 거래하고 있으며, 해당 거래는 영세율 적용 대상으로 안내받았습니다. 구독자 또는 후원자가 구독료·후원금을 결제하면 플랫폼에서 거래일별 수익내역을 확인할 수 있습니다. 이후 플랫폼의 정산절차를 거쳐 해외 지급대행사를 통해 원화..
73,950 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-19
답변완료
물탱크청소 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
73,949 적격증빙 수취 해당 여부 종합소득세 cof***2026-07-19
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안녕하세요 성실신고대상 사업자가 영세율세금계산서를 받아야할 거래에 대해서, 면세계산서를 받았습니다. 공급하는 자 측에서, 수정발행을 해주지 않기에, 면세 계산서를 가지고 필요경비 처리 하는 경우 갑설) 적격증빙 미수취로 보아 증빙불비가산세 2% 해당 을설) 증빙을 수취한 것은 맞기에 증빙불..
73,948 용역 서비스 수출 매출 환율 문의 드립니다. 부가가치세 kej0***2026-07-18
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용역 서비스 수출 매출 잡는거 매출 기준을 입금일 기준으로 해야할까요 아니면 인보이스 기준으로해야 할까요? 인보이스는 04.06 이고, 입금은 04.07 입니다! 어떤날자로 환율 적용해줘야할까요.
73,947 현금매출명세서 작성시 부가가치세 men***2026-07-18
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현금매출명세서 작성시 세금계산서 발급분 무기명 발급이라는게 뭔지 모르겠어요. 주민번호, 이름으로 작성하여 세금계산서 발급을 하였습니다. 현금매출 명세서에 작성되어야 하는 건가요? 무기명 발급이라는게 뭔가요? 현금매출 명세서 작성 요령 부탁드립니다.
73,946 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-07-17
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1. 개인사업자이고 간편장부대상자입니다..부동산/임대업종입니다..건물매각하고 폐업시 부가세 신고를 하려면 건물매각은 부가세 과세표준제외로 입력하면 되나요? 종합소득세 신고시 고정자산처분이익 또는 처분손실은 손익에 포함하면 안되는 것 맞나요? 처분이익 도는 처분손실은 회계처리르 어떻해 해야 하나요? 2.개..
73,945 재고매입세액공제 부가가치세 kym***2026-07-16
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비품구입 2025.1.5 공급가액 10,000,000 부가세 1,000,000 2026.7.1간이에서 일반과세자 전환 재고품매입세액공제 계산시 계산방법과 분개 궁금합니다 계산할때 과표가 공급대가 11,000,000 가 맞나요? 2026.7.25 간이과세 확정신고시 재고품등신고서제출하고 2027.1.25일반과세전환 첫신고시 공제금액 입력하고 분개..
73,942 관리부실로 인한 근로자 입금금액 부가세과세문의 법인세 lsa6***2026-07-16
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법인사업자입니다. 메이커 매장을 위탁수수료만 받고 운영을 해주는데(물건 매입없이) 그 매장의 물건 재고를 로스를 직원이 해서 이 직원이 로스건에 대한 관리부실 금액을 입금하게 하였습니다. 이 입금액은 부가세 과세 대상은 아닌지 해당금액은 잡이익으로 처리하면 되는지 문의드립니다.
73,941 신용카드매입 예정락 부가가치세 magic1***2026-07-16
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법인사업자입니다 4월25일 부가세신고시 신용카드매입 1건 3월31 1,200,000 120,000 세액공제 3월31일 공제받은 1,200,000 120,000 4월5일 배송지연이되여 취소를 하였습니다 3월31일 -1,200,000 -120,000 마이너스 승인취소 7 월25일 부가세신고시 예정누락으로 -1,200,000 -120,000 신..
73,940 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-16
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법인사업자입니다. 1. 법인소유의 아파트(숙소)를 매각시 -> 개인에게 매각 세금계산서를 발행안했다면 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 2. 법인소유의 아파트(임대준 아파트)를 매각시 -> 개인에게 매각 세금계산서를 발행안했다면 가산세등 불이익이 어떻해 되나요?
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