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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
62,871 대손세액공제 부가가치세 ma***2023-11-08
답변완료
23년도 1기 확정 부가세 신고시 대손세액공제를 받았습니다. 공제세액 6,000,000 회생중이였던 업체였는데 종국결과 날짜가 기재되어있어서 회생이 끝난줄 알고 대손세액공제를 받았습니다. 회생인가 결정이 안되었다고 해서 수정신고를 합니다. 신고불성실 가산세는 6,000,000 ? 과소신고불성실 가산세..
62,870 종합소득세 중간예납 회계기간 종합소득세 men***2023-11-08
답변완료
전기 손실로 인하여 중간예납 고지분이 없는데요. 올 상반기에 소득금액이 발생하였습니다. 중간예납 추계 신고를 해야 하는건가요? 6개월의 매출과 소득금액으로 계산하고 회계기간을 1.1-6.30으로 변경하고 신고해야 하는건가요?
62,869 건설업 고용보험 문의 고용보험 eee***2023-11-08
답변완료
건설업은 고용, 산재 신고납부인데 원청에서 모두 고용,산재를 신고해서 납부하고 있어요 이런경우 직원들 급여에서 직원부담금 고용보험 공제해야 되나요?
62,868 법인 사업자 단위과세 부가가치세 eee***2023-11-08
답변완료
법인이 같은 지역에 다른 사업장(제조)개설하였습니다. 지점의 종사업장으로 등록하고 싶은데 필요한 서류가 무엇인지요? 10월 4일 개업하였는데 지금 현 시점에 등록하면 가산세는 있는지 궁금합니다. 본점이 아닌 지점 사업자 번호로 종사업장이 가능한지도 궁금합니다.
62,867 상속개시후 어머니가 상속재산을 덜가지고 가는조건으.. 상속·증여세 totw***2023-11-08
답변완료
아버지가 2023.05월 사망하여 상속이 개시 되었습니다 새어머니가 현재 거주중인 전원주택은 시가 22억 상당이며 아들며의로 되어 있습니다 아버지 총상속재산 100억중에 45억 상당액의 상가주택 을 아들이 상속받기로 새어머니와 합의하고 대신 아들명의 전원주택 (시가22억)을 새어머니에게 증여했습니다 상속..
62,866 대형마트에 입점된 청과야채코너 매출 부가세신고방법 결산 sa***2023-11-08
답변완료
대형마트를 운영하는 법인사업자입니다. 청과야채매장이 입점되어있고 마트와수수료계약을체결한 상태입니다. 마트법인은 수수료에대한 세금계산서를 발행해주었습니다. 입점매장이 카드매출을별도로 운영하면 별다른문제가없겠지만 입점매장이 매입자료는스스로수취하면서 결제는 마트에서 한꺼번에결제를하는..
62,865 법인이 개인에게 차입했을경우 이자신고 관련 문의드립.. 원천징수 lsa6***2023-11-08
답변완료
법인사업자 개인에게 차입(금전소비대차계약서 작성)/ 주주 아님 타인 이자신고를 할때 (일반 법인이고 비영업대금이자입니다) 법인이 개인에게 차입시 과세구분 -> 조세특례등 -> 채권이자구분 -> 어떤걸 선택해야 하는지 문의드립니다.
62,864 원천세 미납 원천징수 moonil***2023-11-08
답변완료
안녕하세요. <사실상황> 원천세 9월귀속 10월지급분이 9월귀속 9월지급으로 잘못반영되어 신고하였고 미납하였습니다. 9월귀속 9월지급분을 납부세액 0원 으로 정기 수정 신고후 9월귀속 10월지급분으로 정기신고후 납부하는 경우 <질문> 9월귀속 9월지급분으로 신고한 정기신고분을 납부후 9월귀..
62,863 사업자단위과세등록 부가가치세 huv1***2023-11-08
답변완료
수고 많으십니다 개인사업자인데 사업장이 3개가 있습니다 이 사업장을 "사업자단위과세등록" 을 하게 되면 기존에 각 각 갖고 있던 사업자등록을 폐업해야 되나요 그리고 별도 폐업 부가세 신고를 해야 되고 이후에는 주 사업장에서 총괄신고 납부 하는 건가요?
62,862 법인차량 리스와 할부 전표분개 fokhee2***2023-11-07
답변완료
[리스차량] 법인리스를 이용중 입니다 1. 운용리스 48개월 자동차금액은 89,200,000원으로? 보증금 25,957,200원 납부 했습니다 잔존가치 36,572,000원 월 리스료?1,430,000원 -전자계산서 발행받고 있습니다 자동차보험-운전자 한정특약- 임직원 한정 2. 운용리스 등록세, 취득세, 공채, 기타비용 포함 취득원가..
62,861 증빙관련 질의 계정과목 loves***2023-11-07
답변완료
안녕하세요 늘 감사드립니다. 사업소득자에 주차비를 지원하기 위해서 영수증 처리를 어떻게 해야 하는지요? 주차비 영수증은 사업소득자 차량 또는 행사에 동원된 차량번호가 적히고 각자 카드 또는 현금으로 결제 후 청구하는 방식입니다. 사업소득세를 징구 하자니 얼마 안되지만 반발이 있고 전액..
62,860 질문드립니다. 전표분개 lanyu***2023-11-07
답변완료
A업체에서 B매입거래처에 지급해야할 비용을 저희가 대신 납부하고, A업체로부터 대납한 비용을 받았습니다. 회계처리 문의드립니다. (B매입거래처에서 A업체로 세금계산서 발행됨) 아래 분개로 해도 될까요??? 1. A업체로부터 대납한 비용을 받음 보통예금 / 선수금 (A업체) 2. B매입거래처에서 출금함 미..
62,859 가지급금인정이자 이자배당지급명세서건 법인세 dhr1593***2023-11-07
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위 사업자는 농업법인입니다. 질문1 2022년도 결산함에 있어서 가지급금인정이자 발생 미수수익 (오십) 이자수익(오십)으로 처리하였슴 이러한 경우 이자.배당소득 지급명세서를 제출하여야 하는지요? 질문2 제출한다면 지급명세서에 징수의무자는 대표자가 되는지요? 질문3 대표자가 2022년도 발생한 미..
62,858 질문드립니다. 전표분개 lanyu***2023-11-07
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착오로 인한 등록입니다 삭제 부탁드립니다.
62,857 고용증대 추징 종합소득세 kym***2023-11-07
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전년대비 총인원증가 청년증가 청년외 감소 이런경우 전체적으로 늘었기때문에 청년외로 공제받은 부분에 대해선 추징이 없는건가요?
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