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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,886 | 연구소취소 | 법인세 | kym*** | 2023-11-09 | |
| 2022년12월7일 연구소지정이 취소되었습니다 그럼 2022년 연구개발비 세액공제 받은내용은 전면 부인인가요? 아니면 2022년12월6일까지 사용된 비용은 인정되나요? | |||||
| 62,885 | 대표 야근교통비 | 결산 | hym0*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요, 법인 대표자가 업무 및 접대 관련 교통비 말고 야근하고 사용하는 교통비(법인카드로 결제) 관련해서는 어떻게 처리해야될까요? 일단 계정과목은 여비교통비로 분류하고 부가가치세 공제는 안넣습니다. 증빙처리가 따로 필요한가요? | |||||
| 62,884 | 상품권 판매업 회계처리 | 법인세 | muablu*** | 2023-11-08 | |
| 상품권 판매업 법인면세사업자입니다. (제가 상품권 판매업은 처음이라 질문에 두서없을 수 있습니다 ㅠㅠ) 1) 통장에 거래처에서 입금된 금액과 통장에서 현금으로 출금된 금액은 어떤 계정을 사용해야야나요? 인터넷에 찾아보니 상품권판매업의 경우 "상품권 예수금" 계정을 사용한다고 하는데 .. | |||||
| 62,883 | 퇴직연금DC형의 대표자(무보수) & 프리랜서 가입에 대.. | 법인세 | jun*** | 2023-11-08 | |
| 퇴직연금DC형의 대표자(무보수) & 프리랜서 가입에 대해서 법인사업장이며 퇴직연금 DC형을 가입했다고 합니다. 1. 법인 대표자 (무보수)에 대해서 가입했는데 퇴직연금 불입액을 경비처리하는데 지장이 없을까요? 2. 3.3% 프리랜서에 대해서 가입했는데 퇴직연금 불입액을 경비처리하는데 지장이 없을까요? | |||||
| 62,881 | 경비처리 귀속에 대해서 문의드립니다. | 종합소득세 | kamuk*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요 항상 친절하신 답변 감사드립니다. 도소매업을 영위하는 사업자가 상품을 매입하는 과정에서 상품은 받지 못하였으나, 대금만 지급한 상태에서 사기혐의가 있기에 경찰에 사건을 접수한 상태입니다. 사실상 회수가 불가능하다고 판단되어 사업을 영위하는 과정에서 일어난 손실로 보아.. | |||||
| 62,880 | 국고보조금 회계처리 관련 문의 드립니다. | 전표분개 | bangga1*** | 2023-11-08 | |
| 국고보조금 수령 회계처리 관련하여 문의 드립니다. 자부담이 있는 국고보조금을 수령하여 외상대 지급을 하고 있습니다. 보통예금통장으로 세금계산서 발행건에 대해서 보조금이 각각 건별로 선입금되면 해당금액으로 결제를 진행하고 있는데요. 회계처리 관련 문의 드립니다. ㅇ 민간부담금 납입(* 정부보조금 10,.. | |||||
| 62,879 | 4대보험 가입의무 확인부탁드립니다 | 고용보험 | kapsy8*** | 2023-11-08 | |
| 23년 8월에 헬스장을 개업한 사업장입니다. 근로소득으로 신고하는 사람은 없고, 사업소득으로 신고하는 분만 2명 있습니다. 그런데, 고용산재 보험관계 성립신고 안내문이 날라왔는데요. 사업소득으로 신고하는 인원만 있어도, 사업장가입신고랑 고용,산재 고용신고를 해야하나요? | |||||
| 62,878 | 중계무역 부가세 처리방법 | 전표분개 | swtax3*** | 2023-11-08 | |
| 1. 상황설명 수출할 것을 목적으로 물품을 수입하여, 가공을 하지 않고 원형 그대로 수출하여 수출입 대금의 차익 취득 ● 중계무역의 업종코드는 어떤걸 사용하나요? 2-1 수출에 대한 분개 (인보이스작성일 기준) (수출) 외상매출금 *** / 상품매출 *** 2-2 물품수입에 대한 분개 (인보이스작성일 기준) (수.. | |||||
| 62,877 | 법인인감증명서가 지점것도 별도로 있나요? | 법인세 | totw*** | 2023-11-08 | |
| 법인인감증명서가 지점것도 별도로 있나요? | |||||
| 62,876 | 사업자등록증 무역업표시 | 법인세 | gns*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요 ~ 저희회사 효모 조금씩 수출하고있습니다. 사업자등록증에 무역업표시를 따로하지않아요 혹시 문제가되나요?? 사업자등록증 무역업표시할경우 세금혜택있는지 궁금합니다 | |||||
| 62,875 | 매입세금계산서 문의 | 전표분개 | osi7a*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요. 개인사업자 입니다. 매입세금계산서 사업과 관련없는 지출분을 받았습니다.(사적사용분) 불공제 처리 후 분개는 분개 없음으로 하면 되나요? | |||||
| 62,874 | 매출채권 팩토링 | 부가가치세 | swtax3*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요, 저희는 법인이며 하나캐피탈 팩토링 거래로 돈을 입금받고 기계를 구매한다음 그 기계를 고객들에게 렌탈하여 매출을 일으키고 있습니다. 1. 23년3월에 1100만원 기계에대한 렌탈 매출이 발생하였는데 9월에 렌탈을 해지했을경우 분개는 아래와같고 9월을 작성일자로 마이너스 세금계산서를 발행하는게 .. | |||||
| 62,873 | 카드매출건 취소기간만료로 인한 환불 | 부가가치세 | swtax3*** | 2023-11-08 | |
| 안녕하세요 당사는 자사몰에서 제작 컨텐츠를 판매하여 매출이 발생하는 사업자로 컨텐츠 결제는 PG사를 통해 카드결제 진행하고있습니다. 결제내역중 7월에 결제된, 3개월이 지난건에 대해 환불요청을 받아 PG사에 결제 취소요청을 하였으나, 취소기간 만료로 인해 결제 취소가 불가하다는 답변을 받았습니다. .. | |||||
| 62,872 | 법인 개인간 차입거래 | 법인세 | yi*** | 2023-11-08 | |
| 법인이 회사 임원에게 얼마의 금액을 차입하였고 이에 대한 이자비용을 지급하여 왔습니다. 해당 내용은 최근 통장정리를 하던 중에 확인되었고 회사는 비용이라 생각하여 27.5% 원천징수하지 않고 지급하여 왔습니다. 상기내용에 대해 가산세와 함께 원천징수신고를 안내하였습니다. 이에 회사쪽에서는 해당 임.. | |||||
| 62,871 | 대손세액공제 | 부가가치세 | ma*** | 2023-11-08 | |
| 23년도 1기 확정 부가세 신고시 대손세액공제를 받았습니다. 공제세액 6,000,000 회생중이였던 업체였는데 종국결과 날짜가 기재되어있어서 회생이 끝난줄 알고 대손세액공제를 받았습니다. 회생인가 결정이 안되었다고 해서 수정신고를 합니다. 신고불성실 가산세는 6,000,000 ? 과소신고불성실 가산세.. | |||||
