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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,152 채소 판매 관련하여 운영대행계약을 체결했을때 부가가.. 부가가치세 jun***2023-11-30
답변완료
질문자 입장은 사업장A입니다. 다른 사업장B와 운영대행계약을 체결했습니다. B는 식물공장 (=스마트팜. 농산물 재배 시설)을 갖고있습니다. A가 B의 식물공장을 이용하여 채소를 재배하고 판매하는 운영대행계약입니다. 관련 내용은 계약서 첨부합니다. 혹시 파일이 업로드가 안되었거나, 안열릴 경우 다음 구글 드..
63,151 질문입니다. 계정과목 su090***2023-11-30
답변완료
안녕하세요. 계정과목중에 현금등가물이라는 계정과목을 사용하나요?
63,150 법인전환시 청년창업감면적용여부 종합소득세 swtax3***2023-11-30
답변완료
안녕하세요 자사는 23년1월 정보통신업(921505)으로 최초 창업하여 청년창업감면 적용대상자입니다. (요건충족 확인하였음) 다만, 매출이 높아 성실신고대상으로 확인되면서 앞으로 사업관리및 절세를 위하여 법인전환을 고려하는중인데 이럴경우 1.24년 종합소득세 신고시 청년창업감면 적용진행예정이였으나, 올..
63,149 형제 자매간 사업상 거래의 경우 상속·증여세 loves***2023-11-30
답변완료
안녕하세요? 형제자매 간 각자 사업을 하며 필요에 의해 빈번하게 개인통장으로 서로 돈을 주고받을 경우 세법상 어떤 문제가 있을까요? 증여의 문제가 있나요? 기타 다른 문제가 있을까요? 감사합니다.
63,148 영업정지 중 매출발생 부가가치세 swtax3***2023-11-30
답변완료
음식점업과 서비스업(전시) 두 가지 업종을 겸업하는 사업장입니다. 음식점업 영업정지 처분을 받고 영업정지 기간 중에 서비스업의 매출은 발생해도 문제가 없을까요?
63,147 고용증대기업 세액공제액(미적용분)이 무엇인가요? 법인세 accoun***2023-11-29
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 법인세 신고대비_22년 고용증대세액공제를 검수중에 있습니다. 22년 기준으로 사업연도 세액공제 연차년도를 검수중인데, 22년도_2200만원(1차년도) 21년도_2700만원(미적용분) 20년도_1억(2차년도) 19년도_2900만원(1차년도) 세액공제액: 2200+1억+2900 = 1억5천으로 되..
63,146 고용증대 세엑공제 x차연도 문의 드립니다. 법인세 accoun***2023-11-29
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 22년도 고용증대세액공제에 대하여 검수중에 있습니다. 사업연도 고용증대세엑공제 계산시 x차년도 계산을 어떤 예시로 보는게 맞는건가요 예시1) 22년도 기준입니다. 22년도_200만원(1차년도) 21년도_300만원(2차년도) 20년도_400만원(3차년도) 예시2) 22년도 기준입니..
63,145 DC형 퇴직금 추가불입액 문의 법인세 ey11***2023-11-29
답변완료
안녕하세요 DC형 퇴직금을 임금의 1/12로 불입중입니다. 한사원에대해서 실제 중간정산지급은 하지않지만 퇴직시 중간정산금액을 계산하여 퇴직연금계좌로 불입해두는경우 해당연도 손금으로 인정받을수있는것인가요? 인정이되지않는다면 직원 가지급금처리되는것인가요? 또는 세무조정으로 제외시켜주는..
63,144 고객차량 수리해줬을때 회계처리 부가가치세 skysky5***2023-11-29
답변완료
정비업을 하는 복식부기 사업자입니다 고객차량을 정기검사 하는중에 부주의로 고객차량이 파손되어서 타 정비공장에서 수리를 하고 수리비를 세금계산서 받았습니다 부가세공제 여부와 회계처리가 궁금합니다
63,143 허가증 기타무형자산처리후 감가상각비 매출원가산입 .. 결산 sksmsi***2023-11-29
답변완료
당사는 창고업,화물운송주선업,운송관련 서비스업을 영위하는 법인으로 화물주선협회에 주선업 면허 취득 비용으로 약 5천만원을 지출했으며 이를 기타무형자산으로 처리하였고 매년 감가상각을 진행합니다. 이때 감가상각비를 매출원가로 산입해야하는지 아니면 판관비로 산입해야하는지 문의드립니다..
63,142 대사관 영세율 부가가치세 magic1***2023-11-29
답변완료
음식점을 영위하는 개인사업자입니다 필라드 대사관에 사업장을 10일간 대여해주기로하였습니다 문의사항>> 1. 부가세 신고시 영세율적용가능한지요?? 2.영세율 적용이 맞는다고 하면 대사관에 용역제공시 세금계산서 발급면제라고 나와있는데 세금계산서 발행을 안해도 되는게 맞는지요?? ..
63,141 중간배당 후 이익잉여금처분계산서의 이익준비금 문의.. 전표분개 divina***2023-11-29
답변완료
23년 중간배당 40,000,000원을 9월에 결의하고 그 달에 지급하여 회계처리는 작성했습니다. 근데 이해가 안가는 부분이 이익준비금입니다. 이익준비금 관련해서 인터넷 찾아보니 은 차기에 이익잉여금처분예정일로 작성하라고 나와있더라구요. ( (차) 이월이익잉여금 4,000,000 대) 이익준비금4,000,000 ) ..
63,140 고용지원금 환수 처리 전표분개 kej0***2023-11-29
답변완료
안녕하세요. 고용지원금 환수 라고 통장 출금 된 내역이 있는데 회계처리 어떻게 해줘야할까요?
63,139 전환사채 미지급 이자 계상에 관한 질의 전표분개 kang2***2023-11-29
답변완료
질의1. 22회차 CB 11/10 이자 ￦75,000,000원이며, 원천징수 후 이자 지급 했습니다. 11/10~12/31까지 미지급 이자에 관한 계상을 해야 합니다. 이자비용(931) XXX / 미지급금(253) XXX 이자비용(931) XXX / 유동성전환권조정 XXX 질의2. 23회차 CB 11/18 이자 ￦22,500,000원을 원천징수 후 이자 지급 했습..
63,138 운송업 매출원가 처리 문의 결산 sksmsi***2023-11-29
답변완료
당사는 운송업을 영위하는 법인으로 운송업을 하기위해 필수적으로 취득해야하는 허가증을 취득하고 기타무형자산으로 처리하고 매년 감가상각을 진행함 이때 감가상각비를 매출원가로 계상해야하는지 여부를 문의 드립니다.
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