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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
60,225 법인 지방소득세 안분 문의 (2) 법인세 kimji***2023-04-12
답변완료
사업장 주소지는 경상북도 포항시 인데, 서울에 공유오피스를 1년간 계약했습니다. 여기에 상주하여 근무하는 직원은 없는데 이 경우에도 안분 신고를 해야할까요?
60,224 2개이상 사업장 신고유형 종합소득세 kiteflyin***2023-04-12
답변완료
사업장이 3개로 A사업장은 도소매 B,C사업장은 부동산임대업입니다. A사업장은 작년 매출이 2억5천만원 B,C사업장은 작년매출이 각각 4천만원씩 입니다. 이경우 신고유형은 도소매, 부동산임대업 각각 간편장부인가요 아니면 복식부기로 대상자인가요?
60,223 법인차량 법인세 yg***2023-04-12
답변완료
안녕하세요 1. 사업자 개업일이 22년 5월 1일이고, 등기부등본상 회사 설립일이 21년 10월 1일인 경우 21년 법인세 신고를 하고, 22년의 회계 기수는 2기로 해야하는지 문의드립니다. 2. 22년에는 상호명:A 대표자:A 였지만, 23년에 상호명: B 대표자:B로 변경했다면 22년 법인세 신고시 현재 상호명B과 대..
60,222 법인등기부등본상 본점 주소지 변경 법률사무관리 kimji***2023-04-12
답변완료
법인등기부등본상 본점 주소지가 2023년 2월 23일 변경하여 등기하였습니다. 사업자등록증상의 주소지도 변경해주는게 맞나요? 본점 주소지가 지금 건물을 짓고있는중이라, 저희가 실제로는 기존에 임대했던 사무실에서 계속 업무를 진행하고 있는중인데 그런 관련내용도 세무서에 보고를 해야하나요?
60,221 지방소득세 안분 문의 법인세 kimji***2023-04-12
답변완료
법인지방소득세 안분 문의 합니다. 1. 사업장 주소는 서울시 강남구 대치동 입니다. 2022년 12월 말일 기준으로 * 사옥 건설중 * 같은 빌딩에 사무실 추가로 1개 더 임차 (강남구 대치동으로 사무실 임대한 내용이 2개) * 서울시 강남구 대치동 (위치만 다르고 같은 구로 사무실 임차 1개) 사무실 임차는 총..
60,220 공익법인 세무확인 상속·증여세 ghks1***2023-04-11
답변완료
공익법인 세무확인서 작성을 위해 거래처에 요청해야하는 서류에는 무엇이 있을까요?
60,219 질문 부가가치세 ma***2023-04-11
답변완료
수출 신고필증을 보고 부가세 신고시 선적일 기준으로 부가세 신고를 해야 하는게 맞나요?
60,218 주소이전 법인세 ma***2023-04-11
답변완료
법인입니다. 법인이 주소 이전을 하면서 시에 등록면허세를 납부하는건 세금과공과로 손금산입 가능한가요?
60,216 수입부가세 가산세 계정과목 ? 계정과목 yubin-p***2023-04-11
답변완료
부가가치세 지연납부로 발생한 가산세는 세금과공과로 처리하나요 잡손실로 처리하나요..? 그리고 처리하였을때 세금과공과와 잡손실의 차이의점이 궁금해요
60,215 동거주택상속공제 상속·증여세 2001cha***2023-04-11
답변완료
<사실관계> 2022년 10월 피상속인 갑 사망하였음. 사망전 소급 15년간 상속인 아들 을과 동거 한 상태임 구체적으로는 피상속인은 전체 5층 다세대 주택을 소유하고 있으면서 당 주택 5층 (501호)에서 아들 갑(성년)과 15년간 동거하며 살고 있던 중 사망하였다. 다세대주택(고가주택)은 층별 구분 ..
60,213 고정자산 처분 비망계정 회계처리 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2023-04-11
답변완료
차량운반구 취득가액 13,440,909 2023.2.15일 매각 매각당시 장부가액 1,000원 / 양도금액 5,000,000원 (공급가액 4,544,455 , 부가세 454,545) 감가상각누계액합계: 13,439,909 복식부기자인 개인사업자 일 때 문의 드립니다. <분개> 차>현금 5,000,000 ..
60,212 사무실이전 폐기물처리비용 부가가치세 osi7a***2023-04-11
답변완료
안녕하세요. 법인사업자 입니다. 사무실 이전 비용 중개수수료비 80만원 폐기물처리비용 130만원 모두 세금계산서 받았습니다. 중개수수료는 지급수수료 폐기물처리비용 잡비로 처리하면 되나요? 둘다 부가세 공제 가능한가요?
60,211 법인세 비용의 오류수정 문제 계정과목 fokhee2***2023-04-10
답변완료
안녕하세요 다른 세무법인에서 받았는데요 전기에 법인세비용항목에서 농특세를 누락하여 법인세 비용이 실제 납부한 법인세보다 적게 계상되었습니다. 기중에 확인해보니까 미지급법인세 잔액이 음수가 뜨더라고요 이를 바로잡고자 오류수정분개를 치려고하는데 차) 이잉 대) 미지급법인세를 띄울까 합니다 ..
60,210 본점(사업장)으로 건물을 취득하였을때 부가가치세 preci***2023-04-10
답변완료
안녕하세요. 법인사업자이며, 본점(A)사업자 - 인천 - 제조 지점(B)사업자 - 김포 - 부동산 임대사업을 영위하던 중에 부동산 임대 목적으로 건물을 취득 하였습니다 (위치:서울) 건물분 세금계산서와 토지분 계산서를 본점(A)사업자로 받았는데 부가세신고시 본점에서 건물분 매입세액공제가 가능한가요?? ..
60,209 미완성공사 종합소득세 start***2023-04-10
답변완료
아파트텔을 분양하는 개인사업자 입니다. 종합소득세신고때 기말재고를 남겨야하는데 어떻게 처리하는지 알려주세요 총공사대는 11,000,000,000 총공사비용은 9,352,795,393 미분양금액은 4,000,000,000 일경우 기말미완성공사는 4,000,000,000으로 처리해야할까요 그럼 당기순이익이 1,791,951,611..
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