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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,610 전자세금계산서 발급시기경과 부가가치세 huv1***2024-01-10
답변완료
항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 1.부동산임대업 을 하는 개인사업자입니다 23.7.1일부터 전자세금계산서 발행의무자라고 세무서에서 우편을 받았 는데깜박하고 있었습니다 23년 8월부터 새 임차인이 들어 왔는데 전자세금계산서 발행 을 안했어요 8월 한달은 유예(봐주기로)하고 9월 부터 임대료를 받았..
63,608 질문입니다. 법인세 min0***2024-01-10
답변완료
법인회사에서 직원 자녀의 대학교 등록금을 지원해 주는경우...어떻해 처리를 해야 하나요? 급여에 포함시켜야 하나요? 포함시킨다면 비과세로 어떤수당으로 처리를 해야 하나요? 급여에 포함시키지 않는다면 어떤방법이 있나요? 급여에 포함시키지 않는다면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조..
63,607 질문입니다. 법인세 min0***2024-01-10
답변완료
법인사업자입니다. 1. 2022년 채권통장 잔액이 28,000,000으로 넘어왔습니다.,, 2023년도에 해지를 했는데 해지금액이 24,176,386입니다..그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 대출을 중도상환을 해서 중도상환수수료가 발생을 했습니다...중도상환수수료는 회계처리 및..
63,606 질문입니다. 법인세 min0***2024-01-10
답변완료
법인사업자입니다. 리스료 면세계산서를 매월 끊기고 있습니다. 벤츠차량이고 2021년부터 리스료가 발생하고 있습니다. 23년도 전체 리스료 금액은 14,572,920입니다. 그러면 14,572,920에서 93% 계산한 13,552,816에서 8,000,000을 제외한 5,552,816을 2023년도에 손금불산입하면 되나요? 2022년 법인결산에서 리스료 유..
63,604 질문입니다. 법인세 min0***2024-01-10
답변완료
법인사업자입니다. 운전자보험을 가입을 했습니다. 계약자 법인으로 가입을 한경우...기본 80,000 + 특약 58,000 + 적립 25,000인경우....그리고 매월 법인통장에서 결제가 되는 경우.. 법인은 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
63,603 복식부기의무자 감가상각의제 자산매각시 장부가액문의.. 결산 bany***2024-01-09
답변완료
복식부기의무자 감가상각의제 자산매각 관련하여 궁금점이 있어서 문의드립니다. *자산의 비망가액 1,000원은 없다고가정* *내용* 사례1) 1.중소기업감면을 계속 적용받은 사업자 2.감가상각비 매년 적게 계상하거나 장부상 반영안함 3.2023년 매각시점 미상각잔액 4000만원(감가상각의제누계 3000만원포함) 4. 감..
63,601 법무법인으로부터 받은 등기보수(현물출자) 증빙 법인세 jun***2024-01-09
답변완료
법인사업장입니다. 현물출자를 하였으며 법무법인으로 부터 전자매입세금계산서를 받았습니다. 품명 : 등기보수(현물출자) 1. 부가가치세 매입세액 공제가 가능할까요? 2. 법인세법상 비용처리가 되나요? 3. 분개처리시 어떤 계정과목을 써야할까요?
63,600 학원교육납입증명서 종합소득세 huv1***2024-01-09
답변완료
항상 도움 주셔서 너무 감사합니다 연말정산이 다가오니 학부모께서 학원교육비납입증명서 요청이 많이 들어 오는데요 이 서류를 학부모가 연말정산 자료 조회시 조회가능하게 학원에서 홈텍스에 등록하는게 있습니까? 혹시 어떻게 해야 됩니까?
63,599 현금영수증 매입/매출 문의 부가가치세 dduck***2024-01-09
답변완료
저희 사업장에서 거래처의 물건을 판매 대행하고 고객에게 현금영수증 발행 시 업무 편의상 저희가 발행해주고 동일한 금액으로 거래처에서 회사 명의로 발급을 받습니다. 매출 : 당사 -> 고객에게 현금영수증 발행 매입 : 거래처 -> 당사 현금영수증 발행 동일한 금액으로 정리하면 되는데 문제는 현금영..
63,598 폐업자 기한후 신고 부가가치세 choara7***2024-01-09
답변완료
사업설비 신설, 취득으로 매입세액공제 가능자인데 폐업을 해버렸습니다. 과세표준신고기한이 지났더라도 기한 후 신고가 가능한가요? (매입세액 공제가 가능한가요?) 그리고 매출세액이 없는데, 가산세가 붙을까요?
63,597 마을버스 개조차량(이동식 업무용차량) 부가세공제 부가가치세 kimdewon20080***2024-01-09
답변완료
마을버스를 개조한 4인승차량을 매입하려고합니다. 용도는 현장에서 장박 및 자재,인원 싣는 용이구요~ 혹시 부가세공제가 될까요?
63,596 임대차 계약의 최소리스료 결산 goodi7***2024-01-09
답변완료
임대차 계약의 최소리스료를 구해야하는데, 임대차 계약의 최소리스료와 이자비용을 구야하는데, 최소리스료에 해당하는 비용이 무엇인지 알 수 있을까요? 임차비용과 시설관리비나 보증금도 포함인가요?
63,595 퇴직소득세 원천징수에 대해서 문의드립니다. 급여 kamuk***2024-01-09
답변완료
안녕하세요 퇴직소득세 원천징수에 대해서 문의드립니다. 사업소득으로 근로한 사업소득자가 근로자로 전환되어 퇴사시점에 퇴직금을 지급하고자 합니다. 다만, 사업소득으로 일했던 기간까지 합쳐서 근속연수를 계산하여 지급할 예정입니다. 이 경우에 퇴직소득원천징수영수증 상에서 입사일(근로소득)..
63,594 여행사 과세표준 궁급합니다 부가가치세 taxhabit7***2024-01-09
답변완료
원래라면 수수료와 나머지 구분 계약해서 대가를 받았었는데 입찰을 받게 되면서 구분 계약을 못하게 되었습니다 여행 전체금액의 5천만원을 매출을 전부 다 발행하게되었습니다 이럴경우 구분 대가를 안했기 때문에 매출을 다 과세표준에 포함하는거는 이해 했는데 여행 전체 중에 들어간 차량임대료/ 식대 같은 ..
63,593 매출세금계산서 전자 수정 부가가치세 taxhabit7***2024-01-09
답변완료
6월달 매출 신고 된 전자세금계산서가 8000만/800만 잘못발행되었다는것을 이제 알게되었습니다 (전담당자의 착오) 원래라면 800만/80만원인데 이제 발견되어서 수정신고를 하려고 합니다 기재사항 착오정정으로 지금 1/9일 수정해도 괜찮을까요? (1기 확정부가세 신고는 수정할 예정입니다) 매출이 감소되는 경..
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