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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,797 영농조합법인 소가 새끼를 낳았을 경우 회계처리 문의 결산 jhj5***2024-01-19
답변완료
안녕하세요 영농조합법인 소가 새끼를 낳았을 경우 회계처리 문의 드립니다. 자산으로 처리할 경우 금액 계산 방법도 부탁드립니다.
63,796 법인에서의 현금 유출 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2024-01-19
답변완료
안녕하세요 세무사님 항상 감사드립니다. <질문 내용은 다음과 같습니다.> 법인에서 공장을 구입하기 위하여 양도자에게 2023년 10월에 선급금 계약금 명목으로 10억을 입금하였습니다. 그런데 공장건물에 문제가 발생하여 계약금으로 입금한 대금을 다시회수해야 하는 상황이 발생을 하였습니다. 그래서 20..
63,795 매출원가 계정과목 hym0***2024-01-19
답변완료
해외수출하고 수익금 입금될때 은행에서 타발송금수수료를 떼고 들어오는데요, 타발송금수수료를 매출원가로 인식해도 되나요? 해외에서 수입할때 은행에서 송금수수료를 떼고 지급하는데 송금수수료를 매출원가로 인식하나요? 두 가지 질문 답변 부탁드립니다.
63,794 퇴직연금 문의드립니다. 급여 easpor***2024-01-19
답변완료
이전에 퇴직연금 관련해서 질문드렸는데 다시 질문드리게 되서 죄송합니다. 19년 7/1 ~ 23년 12/31 퇴사. 19년 5/1 DC형가입 - 마지막 23년 6개월치에 대한 불입을 못한채 근로자가 IRP 로 수령하고 해지하였습니다. 이경우 불입못한 6개월치에 대한 퇴직금을 지급하여야하는데, 6개월치에 대한 퇴직금으..
63,793 외화획득 부가가치세 start***2024-01-19
답변완료
구매자가 A사 공급자 B사일경우 수출면장은 없다고하는데 이럴경우도 부가세신고시 영세율기타로 작성하는게 맞는것인지 구매자 B사 공급자C사일경우 외화획득용구매확인서로 상품매입으로 잡으면 되는건가요? 세금계산서관련서류는 없어요
63,792 견본품 수입시 잡이익(자산수증이익)의 금액 설정 증빙 2chang***2024-01-19
답변완료
안녕하세요 견본품 수입시 견본품 / 잡이익(자산수증이익) 으로 분개 하는것으로 알고 있습니다. 그렇다면 이 견본에 대한 가치는 어떤 증빙의 금액으로 평가 해야 하나요? 금액을 알 수 있는 증빙은 1. 과거거래한 동일 품목 금액 또는 거래처에 문의 2. 수입통관시 신고되는 금액 3. 기타 어떤 근..
63,791 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-19
답변완료
1. 샘플 및 견본품 수출은 부가세 신고시 포함해야 하나요? 회계처리 및 분개는 어떻해 처리를 해야 하나요? 부가세 신고시 포함하지 않고 신고를 했다면 가산세가 어떻해 되나요? 2. 법인이 종이세금계산서를 발행했다면 매출처 및 매입처는 가산세가 어떻해 되나요? 매입처는 부가세 공제가 가능한가요? 3. 냉난방기 설..
63,790 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-19
답변완료
수출실적명세서상에 운임이 포함이 안되어 있습니다. 그런데 외화입금은 운임이 포함해서 입금이 됩니다. 그러면 부가세 신고시엔 운임이 포함이 안된 수출실적명세서상의 금액을 가지고 부가세 신고를 하면 되나요? 어떻해 부가세 신고를 해야 할까요? 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 ..
63,788 신용카드매출전표등 발행세액공제 연간한도 부가가치세 kej0***2024-01-18
답변완료
안녕하세요 신용카드매출전표등 발행세액공제 연간한도 1000만원으로 알고 있어요! 1~6월 간이사업자였고 7,650,715 공제 받았어요. 7~12월 일반사업자가 되서 1000만원- 2,349,285 공제만 받을 수 있는걸까요? 아니면 상반기 간이 1000만원 하반기 일반사업자 1000만원 이렇게 되는걸까요?
63,787 퇴직연금 (DB형) 관련 결산 jer***2024-01-18
답변완료
안녕하세요? 저희 회사는 DB형 퇴직연금에 가입되어 있습니다. 1. 23.12월에 퇴직연금 추가 납입을 하였는데 회계 처리방법 문의 드립니다. 2. 중도퇴사자의 퇴직금을 퇴직연금에서 지급하지 않고 회사에서 직접 지급했는데 회계처리 방법 문의 드립니다. 3. 퇴직연금 운용 수익률과 관계되어 결산시 회계처리를 별..
63,784 카페 의제매입세액공제 부가가치세 totw***2024-01-18
답변완료
카페에서 커피를 만들기 위한 우유및 원드를 카드로 매입했을때 질문1 매입세액공제가 가능한가요? 질문2. 카페 매출은 계정과목을 뭘로 하면되나요? 상품매출로 하면되나요? 카페 원두,우유매입은 계정과목을 뭘로 하면 되나요? 상품매출원가로 하면되나요? 아니면 소모품비로 하면되나요?
63,783 매입세금계산서 스마트상점 부가세공제 부가가치세 taxhabit7***2024-01-18
답변완료
케이티에서 스마트상점으로 지원해주는 사업이 있었습니다 그래서 기계장치 스마트 주문 하는 시스템을 들여오면서 지원금 1천만원 받고 나머지는 사장님이 지불하는 형식 이었습니다 이부분에 대해서 1700만원의 세금계산서가 발행이 되었는데 부가세 공제가 가능한가요?
63,782 폐업 후 지급명세서 제출 궁급합니다 종합소득세 taxhabit7***2024-01-18
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23년 12월 31일 폐업인 직원 및 사업소득 신고자가 있었습니다 1)지급명세서 제출은 2월28일 제출이 맞나요? 2)간이 지급명세서는 1월31일 제출이 맞나요? 폐업 후 절차가 무엇인가요? 부가세 신고는 폐업 다음달 25일로 알고 있는데 그이후 과정이 궁급합니다
63,781 이마트매장내 식당매출 신용카드발행세액공제여부 부가가치세 han5***2024-01-18
답변완료
안녕하세요 이마트내의 음식업을 하고있습니다 *손님이 와서 이마트에서 제공하는 키오스로 주문하고, 신용카드및 현금영수증등이 지불합니다 *매장음식점으로는 신용카드및 현금영수증이 발행되지않고, 이마트매장쪽으로 매출이 발생합니다 *이후 이마트에서 정산해서 내역서가 나옵니다 (질의사항) 1)부가세신고때..
63,780 임차료 회계처리 계정과목 ty8***2024-01-18
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사는 2024년 1월 8일부터 기존에 사용중이던 2공장의 건물 신축공사에 착수하였습니다. 그래서 2공장의 물품보관과 직원들 자가용의 주차에 애로사항이 발생하였습니다. 이에 2공장 인근의 빈 공장을 임시로 사용할 창고와 주차장 용..
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