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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,814 법인사업자가 비사업자에게 주택을 임대하는 경우 부가가치세 jun***2024-01-20
답변완료
법인 부동산 사업자이며 비사업자에게 주택을 임대하여 보증금 500만원에 월세 30만원씩 받고 있습니다. 1. 부가가치세 신고서에 반영할때 월세 수입에 대해서 건별vs면건vs아무것도 반영안한다....무엇이 맞는 걸까요? 2. 부가가치세 신고서에 반영할때 보증금 간주임대료 계산을 해야하나요? 3. 법인세 신고때..
63,813 대손금 결산조정사항 법인세 corr***2024-01-20
답변완료
안녕하세요. 대손금 관련하여 회수기일이 2년이상 지난 중소기업의 외상매출금은 결산조정 사항이잖아요. 만일 2023년 기준으로 3년이 경과되었다면 23년에 결산조정으로 반영할 수 있나요? 아니면 2022년 신고를 경정청구하여야 하나요? 감사합니다.
63,812 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 중소기업특별세액감.. 종합소득세 totw***2024-01-20
답변완료
개입사업자 업종코드 930919? 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 ?중소기업특별세액감면이나 창업중소기업감면이 ?되나요?
63,811 렌트카업 렌트카 보험수리 부가세 부가가치세 divina***2024-01-20
답변완료
안녕하세요. 질문 드립니다. 업종은 서비스/렌트카 입니다. 부가세 세금계산서 중 정비소에서 렌트카공제 보험수리 부가세가 들어왔습니다. 매입세액 공제 가능할까요? 만약에 이렇게 부가세가 매입세액으로 들어오면 법인세때 따로 해줘야 할게 있는지 궁금합니다.
63,810 DDP 조건으로 수취한 수입세금계산서에 대해서 질문드.. 종합소득세 kamuk***2024-01-20
답변완료
안녕하세요 항상 답변감사드립니다. 수입세금계산서를 수취하였으나 DDP조건이여서 불공제 처리하려합니다. 이경우 수취한 세금계산서에 대해서 매입세액공제를 받지 않고, 공제받지못할매입세액명세서에 기재를 해야할까요? 기재하는 경우 불공제 사유는 무엇으로 해야할까요?.. 감사합니다..
63,809 주택임대사업자 등록 & 사업장현황신고 종합소득세 yyk***2024-01-20
답변완료
1. 다주택자(아파트만 소유)가 주택임대사업자 등록을 하는 경우 아파트 소재지 별로 사업자 등록을 해야하나요? 2. 아파트 소재지별로 사업자등록을 하는 경우, 사업장현황신고는 사업자등록번호 별로 신고해야 하나요? 3. 2번 같이 사업장현황신고를 하는 경우, 간주임대료는 사업자등록별(즉, 아파트 별)로 해야 ..
63,808 질문입니다 부가가치세 min0***2024-01-19
답변완료
제조 의류업종입니다 1. 패션쇼 대관료 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목 및 회계처리 어떻해 해야 하나요? 2. 패션쇼를 하면서 고객 다과/식사비용 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 어떤것이 가장 적절한가요?
63,807 질문입니다 부가가치세 min0***2024-01-19
답변완료
부동산/임대사업자입니다 개인사업자입니다 1. 10월 4일/ 11월 6일 대관을 해주고 대관료를 10월과 11월에,입금받았습니다 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 부가세신고시 수입금액포함해서 신고해야 하나요? 부동산 임대공급가액명세서에도 포함해서 작성해서 신고해야 하나요? 2. 정화조폐쇄및 직관연결 5,70..
63,806 대손처리 문의 법인세 dduck***2024-01-19
답변완료
해당 거래처에 선급금 등 채권이 발생한 상태에서 거래처가 폐업이 되었습니다. 폐업시기가 한참 경과한 후에 해당 금액에 대해 100% 대손충당금 설정을 해놓은 상태인데요. 폐업한 지 작년 연말 기준으로 만 7년이 되었는데 해당 채권과 대손충담금 설정액으로 대손처리가 가능할 지 문의 드립니다. 해당 거래처의 ..
63,805 호텔에 기존엘리베이터 수선교체 계정과목 kctaw***2024-01-19
답변완료
호텔업입니다. 개인사업자입니다. 기존엘리베이터를 교체를 했는데. 이럴때 자본적지출로 봐야 하는건지, 수익적지출인지 헷갈립니다. 부가세신고시에요. 비용은 1400만원정도 들었습니다.
63,804 유형자산 감가상각 결산 ty8***2024-01-19
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사는 기계장치를 정률법, 내용연수 10년으로 감가상각하고 있습니다. 사용중인 회계 프로그램에서 2023년 1월부터 12월까지의 감가상각비를 계산하고 나서 확인을 해보니까, 2014년에 매입한 기계장치가 감가상각한 내용이 이상합니..
63,801 사업장 현황신고 종합소득세 yyk***2024-01-19
답변완료
비사업자(사업자등록 없음)인 주택임대소득자도 면세사업장현황신고를 해야되나요??
63,800 무상감자로 인한 자사주 입고 분개방법 전표분개 sunh0***2024-01-19
답변완료
안녕하세요 :) 다름이아니라 당사에서 무상감자를 진행하였습니다. 한국예탁결제원에서 단주대금 납부를 요청하여 21,696원을 납부하였습니다. 이후 당사 증권계좌에서 자사주 24주 입고를 확인하였습니다. 이럴경우 회계 분개는 어떻게 해야할까요? ex. 차변) 자기주식 12,000 대변) 보통예금 21,6..
63,799 대손처리 법인세 rhaehfwj***2024-01-19
답변완료
A업체 23년3월 폐업(대표자 사망) B업체 ( 대표자 수금할수 있는 돈없음) 질문드립니다 1. A업체와 최초 거래는 21년3월이며 중간중간에 미수금을 회수 하였지만 대표자사망으로 인해 남은 미수금을 못받고 있습니다 대손세액공제는 언제 적용가능할까요 그리고 세무서에 제출할 서류는 어떤걸 준비..
63,798 건물소유가 공동으로 되어있을시 부가가치세 huv1***2024-01-19
답변완료
수고 많으십니다 부동산 임대업을 하는 개인사업자이고 4명이 공동대표입니다 건물 1층에 공동대표중 1명이 식당을 하게 되었는데요 이럴경우 보증금이나 임대료를 어떻게 해야 됩니까 세무서에서 사업자등록 발급받을때는 공동으로 되어 있으니 본인건물로 보고 임대차계약서 이런것 없이 사업자등록 ..
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