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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
64,360 업무용승용차 법인세 rhaehfwj***2024-02-27
답변완료
법인사업자이며 숙박및음식점/출장음식서비스업을 영위하고 있습니다 사업내용은 출장부페 입니다 출장부페업을 영위하고 법인차량은 경차,승용차,스타렉스를 보유하고 있습니다 1. 업무용승용차 비용특례해 해당하는 업종을 보면 장례식장 및 장의 관련업을 영위하는 법인차량 이라고 되 있는데 출장부페..
64,358 연차수당 급여 abc***2024-02-27
답변완료
2022.11.24 입사해서 2024.2.29 퇴직하는 직원이 있습니다 퇴직시에 연차를 며칠로 해서 연차수당을 계산하는지 궁금합니다
64,356 연말정산 문의 드립니다. 장부 kej0***2024-02-27
답변완료
안녕하세요. 1. 1/1 퇴사여서 급여가 0원입니다. 이런경우는 이분만 뺴고 근로소득 원천징수영수증 마감 하면 될까요? 2. 육아휴직 있으시분도 총급여가 0원이에요. 이분도 빼고 마감 하면 되는건지 궁금합니다.
64,355 매출세금계산서 이중발급 법인세 kimdewon20080***2024-02-27
답변완료
매출 2022년 10월31일 발급 건을 11월1일에 이중발행했습니다. 해당 건 처리방법 부탁드립니다.
64,353 연결재무제표 결산 dlth1***2024-02-27
답변완료
안녕하세요 연결재무제표 질문이 있습니다. 제가 아는 범위에서는 종속회사 지분 100%인 경우 연결에서 그 손익을 가져오는거로 아는데 종속회사 손실이 7억인데 연결 손익계산서 지분법평가손실 5억만 반영이 되어있어 손실을 전부 반영이 안되는 이유가 내부거래나 이런것들이 영향을 끼치는지 여쭤 봅니다 ..
64,351 국가보조금 분개문의 전표분개 gns***2024-02-26
답변완료
안녕하세요 ~ 국고보조금관련 분개 질문합니다 6/30일 안전화구입 204,000/20,400 매입세금계산서발행 부가세만 납부 소모품비 204,000 / 미지급금 224,000원 부가세대급금 20,400/ 7/3 미지급금 부가세만 법인통장 지급 미지급금 20,400 / 보통예금 20,400 7/3 국고보조금 입금 보통예금 2..
64,350 거래처 사장님동행 해외출장숙박비 법인세 kpb***2024-02-26
답변완료
거래처의 사장님과 동행하여 업무관련 해외출장을 다녀왔습니다 회사에서 경비를 지불하는 조건이었습니다 회사직원이 쓴 숙박비는 여비교통비계정을 잡지만 거래처 사장님이 쓴 숙박비의 경우 여비교통비로 잡아야 하는지 아니면 접대비로 잡아야 하는지요?
64,349 mmf계좌 계정분개 궁금합니다 계정과목 taxhabit7***2024-02-26
답변완료
1) mmf계좌에서 일부 해지해서 이자와 선급비용 제외하고 통장에 입금이 되었습니다 여기서 이자 부분은 어떤 계정으로 해야 하나요? 이자수익으로 정리하면 되나요? 2) mmf통장 중에서 거래 내용을 보는데 좌수 지급이라는 이름으로 돈이 다른 통장에서 입금이 되었습니다 그런데 이자소득 원천징수 영수증을 보..
64,348 비영리기관을 상대로 매출 발생시 부가가치세 발생 여.. 부가가치세 jun***2024-02-26
답변완료
매출자 입장에서 질문드립니다. 저는 IT 관련 교육을 하는 법인사업장입니다. (일반 과세사업자) 비영리교육기관(고등학교)을 상대로 교육을 진행했는데요 고등학교에게 교육비 100만원+부가세10만원=110만원을 청구했는데 고등학교(매입자)가 자기는 비영리기관이고 부가세를 내는 곳이 아니므로 부가세 10만원은 못주..
64,347 대손사유에 대해서 문의드립니다. 법인세 kamuk***2024-02-26
답변완료
안녕하세요 대손사유에 대해서 질문드립니다. 건설업을 영위하는 법인이 면세건설용역을 제공하고 계산서를 발급하였습니다(23년도 11월) 이후, 해당 채권의 회수가능성이 불투명하여 채권 추심업체에 의뢰를 한 상황입니다. 1- 만약에 이 경우 추심이 진행되어 일부만 회수된 경우에 회수되지 못한 외상매출..
64,346 서로특수관계인 법인끼리 대여 차입의 경우 문의드립니.. 법인세 lsa6***2024-02-26
답변완료
서로 특수관계있는 법인끼리 대여 차입을 했는데 금전소비대차계약서를 작성하지 않았습니다. A법인 1억 대여 B법인 1억 차입 금전소비대차계약서를 작성하지 않고 대여에 대한 이자도 작성하지 않았습니다. 문의1 특수관계자의 경우 이자를 지급하지 않는 다는 문구를 넣은 금전소비대차계약서도 가..
64,345 연말정산 문의 결산 kej0***2024-02-26
답변완료
안녕하세요 주택임차차입금 원리금상환액, 장기주택저당차입금 이자상환액, 월세액 3가지 다 가지고 있는데 다 공제 받을 수 있는걸까요?
64,344 질문 계정과목 ma***2024-02-26
답변완료
특허권 권리이전 등록비는 지급수수료로 처리하면 될까요? 세금과공과로 처리해야될까요?
64,343 질문 법인세 ma***2024-02-26
답변완료
23년도 8월에(일산 고양시) 법인 등기 주소지를 변경했습니다 24년도 결산을 하려고 하는 현시점에 사업장소재지(서울마포구) 가 변경이 안되었습니다 이런경우 법인세분 지방소득세 납세지는 어떻게 되나요? 변경된 고양시인가요?
64,342 비영업용차량 감가상각비 법인세 lmy2***2024-02-26
답변완료
안녕하세요 법인사업자이며, 올 한해 결손으로 인해 비영업용차량 감가상각은 안하고 영업용차량만 감가상각으로 진행해도 되는건가요?
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