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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,131 질문입니다. 법인세 min0***2026-09-09
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카니발 공제되는 차량취득가액 25,264,546 감가상각누계액 25,263,546에 대해서 차량페차에 대한 매출공급가 800,000 부가세 80,000 이면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
74,129 원천세 과납 문의 급여 kej0***2026-09-09
답변완료
8월달에 마감 다 해서 납부서 줬는데 기존 세금보다 덜 나와서 이미 납부 하셨다고 합니다! 8월달 정기신고 재신고 한다음 과다 납부한건 9월달에 어떻게 처리 할까요?~ 9월달에 수정신고(세액)a90 차액분 -10,000원 처리 하면 될까요? 지방세는 9월달에 전월기타환급액 -1,000원으로 하면 될까요?
74,128 질문입니다. 계정과목 su090***2026-09-09
답변완료
법인사업장입니다. 1층 로비에 그림을 걸었습니다. 세금계산서를 발급 받았고 공급대가가 천팔백만원입니다. 이런경우 회계처리를 어떻게 해야할까요?
74,127 건물취득시 발생한 근저당권 설정비용 법인세 ey11***2026-09-09
답변완료
안녕하세요 건물취득하면서 근저당권 설정 비용발생한경우 건물의 취득원가에 가산해야하는지 당기 전액 경비 반영하는지 문의 드립니다. 법무사수수료 비용을 일부 중진공에서 지원받았는대 이금액은 영업외수익 또는 취득원가 차감 인지 문의 드립니다.
74,126 질문입니다 법인세 min0***2026-09-08
답변완료
자산의 장부가액은 취득가액에서 감가상각누계액을 차감한 것을 말하나요?
74,125 납부지연 가산세 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2026-09-08
답변완료
항상 감사드립니다. 26년 07.01이후 적용되는 납부지연가산세가 체납시 3%부과하고 1개월 경과시마다 0.67%씩 가산되는 것으로 개정 되었다고 하는데요 예를 들어서 25년귀속 종합소득세를 26년 9월 30일까지 수정신고하고 납부할때 납부지연 가산세를 이 규정을 적용하 는지 아니면 기존에 0.022%를 적용하..
74,121 비상장 자기주식 임직원에기 지급시 회계처리 결산 taxshi***2026-09-08
답변완료
안녕하세요 비상장 법인사업자입니다. 25.10월에 액면가 5,000원 400주를 주식평가후 1주당 264,182원 총 400주 총 105,672,800원에 자기주식취득했습니다. 26.10월에 자기주식중 일부 또는 전체를 임직원에게 지급할예정입니다. 질문드립니다. 1.임직원에게 자기주식을 상여로 지급시 자기주식 시가 상당액을 급..
74,120 견본품 무상수출 영세율 미신고시 가산세 문의 법인세 ey11***2026-09-08
답변완료
안녕하세요 견본품 무상수출건에대하여 영세율 서류 미제출 및 부가세 미신고시 가산세 대상인지 문의 드립니다.
74,119 질문입니다. 종합소득세 min0***2026-09-08
답변완료
1. 개인사업자 간편장부의무자가 폐업시 잔존재화에 대한 유형자산처분손실 또는 유형자산처분이익은 종합소득세결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 개인사업자 복식부기의무자가 폐업시 잔존재화에 대한 유형자산처분손실 또는 유형자산처분이익은 종합소득세결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 3. 개인사업자 6월에 신..
74,118 질문입니다. 법인세 min0***2026-09-08
답변완료
1. 법인사업자 폐업시 잔존재화에 대한 유형자산처분손실 또는 유형자산처분이익은 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
74,116 질문입니다 부가가치세 min0***2026-09-07
답변완료
1) 공급가액은 부가세가 포함된 금액인가요? 2) 공급대가는 부가세가 포함된 금액인가요?
74,115 법인전환에 따른 고용승계 법인세 swtax3***2026-09-07
답변완료
안녕하세요, 당사는 개인사업자에서 법인으로 법인전환을 진행했고, 포괄양도양수계약서 작성 완료했습니다. 포괄양도양수계약서 작성 시 고용 승계된다는 항목이 있어서 개인사업자에서 상실 신고 후 법인에 취득 신고 진행하려고 하는데, 개인사업자에서는 월 보수가 350만원 정도였는데, 법인으로 취득 진행..
74,114 임차인의 공장내부철거공사 부가세공제여부 부가가치세 taxshi***2026-09-07
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안녕하세요 도소매업을 운영중인 개인사업자입니다. 타가소유의 사업장을 임차하여 사업하다가 폐업을 하게되었습니다. 폐업전 건물내부 철거공사를 진행하였고 세금계산서를 받았는데 부가세 공제 가능한가요?
74,113 노란우산 공제 담보 대출 이자 처리 문의 결산 kej0***2026-09-02
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안녕하세요! 법인 사업장이고, 현재 대표자와 대표자 배우자가 직원으로 가입되어 있습니다. 법인 사정이 어려워 운영자금 목적으로 대표자와 배우자 명의로 가입되어 있는 노란우산공제를 담보로 대출을 받은 상황입니다. 해당 대출에 대해 매월 이자가 발생하는데, 이자를 법인 계좌에서 이체해도 되는지와 ..
74,112 공장건물을 임차인이 보수공사를 했을 경우입니다. 종합소득세 hgh9***2026-09-02
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오래된 건물인데 임대인이 자기는 공장 보수를 하기 싫으니 임차인보고 수선을 해서 쓰라고 해서 어쩔수 없이 임차인이 2천만원 상당액을 주고 공장 지붕과 벽체 보수공사를 하였고 수리업자로 부터 매입세금계산서를 수취하였습니다. 임차인도 억울하여 그러면 공장 보수비를 반반 부담하자 이렇게 제안을 하였고 그..
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