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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 64,971 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2024-03-19 | |
| 외국납부세액공제 관련 질문입니다, 전문서비스업 법인입니다, 대표자가 같은 일본에 법인이 있어요 연결법인 이런건아니고 대표자만 같습니다,. 6월에 일본에서 재무제표 오면 소득세때 대표자 현지법인명세서 세무서에 신고하고 있구요 지금 일본에서 법인세가 많이 나와 그쪽 회계사가 한국에서 환급.. | |||||
| 64,970 | 펀드 분개 문의 | 전표분개 | men*** | 2024-03-19 | |
| 펀드 가입하여 통장에서 입금되고 있는데요. 펀드 계좌를 조회해 보니 입금된 금액은 50,000,000 거래좌수 49,961,031 기준가격 1,000.78로 되어 있어요. 잔고좌수와 평가금액도 있구요. 문의 1. 차) 매도가능증권 49,961,031/ 보통예금 50,000,000 차액 38,969에 대한 분개는 어떻게 하나요? 선납세금.. | |||||
| 64,969 | 고용증대세액공제 관련 질문드립니다 | 법인세 | hgh9*** | 2024-03-19 | |
| 다음과 같은 내용에 대하여 질문드립니다. <2021년 상시총인원 6.25명 / 2022년 상시총인원 7명 / 2023년 상시총인원 6명>이며 청년은 없습니다. 2021년 고용증대 세액공제 발생액은 42,630,000원이며 당기공제액은 906,555원입니다. 최저한세로 인하여 이월된 금액은 41,723,445원 입니다. 2022년 고용대.. | |||||
| 64,967 | 고용증대에서 통합고용으로 전환 | 법인세 | heeya2*** | 2024-03-19 | |
| 세액공제 적용 관련 하여 질문드립니다. 21.22년 고용증대를 적용하였고, 2023년 인원증가로, 통합고용세액공제를 적용하고자 합니다. 23년을 통합고용세액공제를 적용하고, 21년 22년 고용증대 2차 3차 추가감면분도 적용 할 수 있는지 문의드립니다. 통합고용세액공제 23년 당해분작성, 고용증대세액공제 2차.. | |||||
| 64,966 | 세관 입금 분개처리 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-19 | |
| 안녕하세요. 인천세관으로 통장 입금들어왔는데 이부분은 어떻게 처리 해줘야할까요? | |||||
| 64,965 | 부가세가산세 | 부가가치세 | magic1*** | 2024-03-19 | |
| 부가세신고시 영세율 매출세금계산서 환율을 잘못적용하여 금액을 한건은 과다하게 발행하고 한건은 과소발행을 하였습니다 가산세 문의드립니다 과다발행) 1천만원-2천만원발행(영세율매출 세금계산서) 과소발행 ) 2천만원-1천만원발행(영세율매출 세금계산서) 가산세 세금계산서합계표 제출불성실과 .. | |||||
| 64,964 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-03-19 | |
| 1. 법인 성실신고확인사업자는 4월에 법인세 신고한다고 들었습니다..맞나요? 법인 성실신고확인사업자의 조건이 어떻해 되나요? 2. 법인통장에서 3월 18일 소모품구입비용이 450,000 지출되었습니다..그리고 20일날 20일자(즉 거래일시를 20일로) 현금영수증으로 영수증을 받았습니다. 그러면 회계처리 및 분개를 어.. | |||||
| 64,963 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-03-19 | |
| 1. 업무용 차량 렌탈 임차기간 작성시 계약날짜를 임차시작일자로 잡아야 하나요? 아니면 세금계산서 끊긴날짜를 임차시작일자로 잡아야 하나요? 예를들어 계약일자는 23년 4월 / 세금계산서는 5월부터이면 임차시작기간을 4월로 해야 하나요? 5월로 해야 하나요? 2. 무상매출건에 대하여 법인세 신고시 수입금액조정명.. | |||||
| 64,962 | 운용리스 차량 분개 | 전표분개 | gns*** | 2024-03-19 | |
| 23년 5월 8일 운용리스 차량구매 세금계산서 발행 1)50,000,000 /5,000,000 2) 선수금 6,000,000 매월 계산서 발행 800,000원 분개부탁드립니다 | |||||
| 64,961 | 문의드립니다 | 법인세 | hr90*** | 2024-03-18 | |
| 수고많으십니다. 1. 기존에는 'A'라는 개인사업장에서 제조업을 영위함. 2. 작년에 'B'라는 법인사업장을 설립하며 통신판매업을 영위하며 / 창업중소기업등에대한 세액감면을 적용받음 3. 올해 'B'라는 법인사업장에서 통신판매업 외 추가적으로 'A'때 영위하던 제조업.. | |||||
| 64,960 | 주주에게 지급한 사업소득에 대해서 문의드립니다. | 법인세 | cof*** | 2024-03-18 | |
| 안녕하세요 법인에서 주주에게 사업소득으로 원천징수하여 지급하는 경우에 해당 사업소득을 배당으로 보는 경우가 있을까요? 근로자에게 급여와 사업소득을 동시에 지급하는 경우 사업소득을 급여로 보는 경우가 있는 것처럼 비슷한 경우가 있을까요? 감사합니다. | |||||
| 64,959 | 경정청구 | 결산 | ma*** | 2024-03-18 | |
| 22년도 경정청구로 인해서 법인세 및 지방소득세가 입금되었습니다. 이런경우 회계처리를 어떻게 해야하나요? | |||||
| 64,958 | 외상매출금 대손상각 처리 | 법인세 | pck*** | 2024-03-18 | |
| 법인 회사입니다. 회수 못한 외상매출금 (부가세포함) 770만원이 있었습니다. 여러 사정이 있었고 어찌 하다보니 계속 이월되어 왔는데 혹시나 하고 조회를 해 보니 (폐업:19년6월30일)로 나옵니다. 질문1) 23년도 결산에 대손상각비로 경비 처리 할수 있나요? 분개 : 대손상각비 770만원(vat포함) .. | |||||
| 64,957 | 기타 | 법인세 | ma*** | 2024-03-18 | |
| 1.전기차 보조금 2.유형자산 처분이익 3.외환차익 4.이자수익 5.배당금수익 6.두루누리지원금 7.외환차손 8.이자비용 소득구분계산서 작성시 기타로 빠져야하는 항목 부탁드립니다 | |||||
| 64,956 | 은행원천징수 특별징수세액의 실제납세지 | 법인세 | eee*** | 2024-03-18 | |
| 은행에서 원천징수 영수증을 받고 지방소득세 법인 신고할려고 하는데 8번 특별징수세액의 실제납세지를 은행 소재지로 해야 되나요? 아니면 법인세 신고하는 회사 소재지로 해야되나요?? | |||||
