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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
65,234 소득자료명세서 작성 문의 법인세 bangga1***2024-03-26
답변완료
안녕하세요 인정상여 소득자료 명세서 작성과 관련하여 문의 드립니다. 인정상여 부분에 대하여 지난 2월에 실시한 연말정산에 인정상여 금액을 반영하고 원천세 신고(4/10) 예정입니다. 이 경우, (4) 원천징수할 소득세 란에 기재해야 하는 금액이 연말정산 재정산으로 인하여 추가로 납부하는 금액을 기재해야 하..
65,233 업무용승용차 질문드립니다. 법인세 cof***2024-03-26
답변완료
안녕하세요 업무용승용차 관련 비용 질문드립니다. 리스로 임차하던 차량을 23년도 중에 계약이 만료되었습니다. 이 경우에 업무용승용차관련비용명세서 작성에 대해서 질문드립니다. (37)전기이월액 - 이월된 잔액 1000 이고 (38)당기 감가상각비 한도초과액 - 당기 감가상각비 계산 초과액이..
65,232 세금계산서 지연수취 가산세 여부 문의 부가가치세 swtax3***2024-03-26
답변완료
23.10.05날짜로 발행된 세금계산서 內 사업자등록번호가 잘 못 기재된 것을 24.03.26에 발견하여 사업자등록번호만 정정하여 수정세금계산서 발행 하였습니다. 매입자 입장에서는 지연수취 가산세 적용 대상인지 문의 드립니다.
65,231 연구인력개발비공제 법인세 han5***2024-03-26
답변완료
안녕하세요 연구인력개발비중 연구인력비용공제를 하려면 특정협회또는 연구원등록증 (연구원으로 등록) 되어야만 공제가 가능한지요?
65,230 임의감사 법인도 법인세 신고때 부속서류 제출해야 하.. 법인세 jun***2024-03-26
답변완료
첨부파일 확인 부탁드립니다. 동그라미 1번에 외부 감사인에 의한 회계감사를 받아야 하는 법인은 부속서류를 제출해야 한다고 하는데요 원래 회계감사 대상이 아닌데 투자사 요청으로 임의감사를 받는 법인도 제출해야할까요?
65,229 질문입니다. 법인세 min0***2024-03-26
답변완료
23년 귀속 24년 법인세 신고시 22년도에 업무용승용차 매각하면서, 한도 17,135,146이 발생했으면 올해 업무용승용차 관련비용 명세서 작성시 전기이월액 17,135,146 손금산입 8,000,000 차기이월액 9,135,146을 작성하는 것 맞나요? 이런경우에…업무용승용차 관련비용명세서에 22년도 매각을 했다고 하더라도 리스트에..
65,228 자본금 증자 관련분개 전표분개 gns***2024-03-26
답변완료
22.12.31 자본금 주식수48,000 주당액면가액500원 자본금 24,000,000 1)23.01 주식수 38,000주 무상증자 2)23.05 주식수 14,200주 무상증자 3)23.12 주식수 2,500주 액면가 500원 -> 인수가액 20,000 통장입금내역 50,000,000원 분개부탁드려요 ~
65,227 본점폐업시기에따른 법인세신고 법인세 swtax3***2024-03-26
답변완료
안녕하세요! 아래의 상황일때 본지점 통합법인세 신고를 어떻게 진행해야하는지 문의드립니다! <상황> 1. 법인본점 / 지점2개로 운영되던 법인임. 2.법인본점을 6월 폐업 3.지점1을 8월 폐업 4.지점2를 12월 폐업한 상황 (폐업한 사업장 모두 폐업일 이후 법인통장 입출금내역이 발생됨) ..
65,226 근로복지공단 푸른씨앗은 확정기여형인가요? 확정급여.. 법인세 totw***2024-03-26
답변완료
법인에서 근로복지공단 푸른씨앗 가입을 했습니다 2023.12.31일 하루에 15백만원을 입금했습니다 확정기여형인가요? 확정급여형인가요? 확정기여형은 매달 법인의 통장에서 조금씩 적급되는것이라 1년에 한번 연말에 낸것은 확정급여형으로 보아야 하나요?
65,225 연구전담부서가 구입한 설비에 대한 세액공제 법인세 2chang***2024-03-26
답변완료
안녕하세요 연구전담부서 세액공제 관련 질문이 있어 메시지 드립니다. 1. 회사는 연구전담부서를 운영하고 있습니다. 2. 이 부서는 외부 연구소와 협업을 하고 있는 상태이니다. 3. 이번에 회사는 외부 연구소와 연구과정을 진행하면서 연구에 필요한 설비(1.4억원)을 구매하여 외부 연구소에 비치 보관 하면서..
65,224 국고보조금등 상당액손금산입명세서 작성문의 법인세 gwxd***2024-03-26
답변완료
안녕하세요., 보험차익이 생겨서 위 서식을 작성하려고 합니다. 보험금수령 100만원, 멸실자산가액 50만원, 보험차익 50만원이라고 하고, 취득한 자산가액이 30만원, 취득한 자산의 감가상각비가 1만원 이라고 가정했습니다. 이서식을 처음 작성해보아서 그런데 제가 맞게 작성한건지 검토 해주실수 있을까요? 그리고 형..
65,223 법인대출금 경매로 인해 소멸된경우 법인세 han5***2024-03-26
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다 법인으로된 대출금 16억원(동생소유 토지를 담보로 대출 발생) *2023년에 동생사업이 파산되었습니다 이로 인해 동생토지도 경매가 되었으며,,,,위 토지를 담보로 한 법인대출금(16억)이 소멸됨 (질의사항) 1)위 법인대출금이 소멸됨으로 법인입장에서 어떻게 회계처리를 해야되는..
65,222 질문입니다. 법인세 min0***2024-03-26
답변완료
가지급금인정이자조정명세서(갑)지에서 인정이자가 2,800,000 나와서 회계처리 및 분개를 미수수익/이자수익으로 분개를 했습니다. 그러면 가지급금인정이자조정명세서(갑) 회사 계상액에도 2,800,000을 입력해줘야 하나요? 법인결산시 세무조정이 필요한가요?
65,220 렌트카업 질문드립니다. 결산 divina***2024-03-26
답변완료
안녕하세요. 질문드립니다. 서비스업/렌트카 입니다. 렌트카업종이 차량을 구매했을때 내용연수는 운수업으로 봐서 8년을해야하나요? 아니면 차량으로봐서 5년을 해야하는지 궁금합니다. 그리고 렌트용 승용차는 정률로 가야할지 정액으로 가야할지 궁금합니다. 감사합니다.
65,219 비거주자가 국외주택 양도시 한국 양도세 납세의무 양도소득세 totw***2024-03-26
답변완료
베트남에서 12년이상 거주한 한국인이 베트남에 있는 국외주택을 양도했습니다 베트남에서 세금은 납부했습니다 한국세무서에 추가적으로 다른 양도세 같은 세금내야하나요?
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