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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
65,275 표준재무제표의 코드를 잘못 걸었을때 결산 whdud***2024-03-27
답변완료
1. 계정과목의 표준코드가 잘못 걸렸는지 미수수익계정이 표준재무상태표에는 당좌자산이 아니라 기타유동자산에 들어가있는데 수정신고를 해야할까요? 2. 표준코드는 공통설정인지 회사가 개별 코드번호를 설정할수 있는건지 궁금합니다
65,274 연결재무제표 결산 sksmsi***2024-03-27
답변완료
개요 : 당사 A는 피투자법인 B 지분을 69.98% 소유중으로 연결재무제표를 작성해야함 <당사A의 당해년도 재무표상 B법인과 관련된 계정과목> 지분법적용투자주식 : 2,897,167,521원 지분법손실 : 2,832,479원 <피투자법인 B 재무제표> 자본금 : 4,150,000,000원 이월결손금: 4,081,967원 당..
65,273 가산세 적용연도 문의 종합소득세 swtax3***2024-03-27
답변완료
24.01월 간이지급명세서를 24.03월에 지연제출 하였습니다. 관련된 가산세는 24년 종합소득세 신고시 반영 해야하는지 23년 종합소득세 신고시 반영 해야하는지 문의 드립니다.
65,272 간이과세자 가능여부 부가가치세 eee***2024-03-27
답변완료
임대사업자 등록을 하려고 하는데 건설업으로 일반과세자 사업자가 있습니다 (공동대표 - 대표는 와이프) 임대사업자 등록할때 간이과세자 불가능한거 맞나요?
65,271 건물등 자산 매매 채권 수수료 계정과목 eee***2024-03-27
답변완료
건물등 자산을 매입하면서 채권샀다가 즉시 판매해서 수수료가 발생했습니다 그 수수료는 매출채권 처분손실인가요? 자산인 건물로 회계처리하는게 맞는건가요?
65,270 비상장법인의 주식양도시 부당행위부인 관련 문의 드립.. 법인세 hgh9***2024-03-27
답변완료
법인의 임원과 직원 상호간은 특수관계가 아니다는 것으로 알고있습니다. 그래서 이 들간의 주식양도시에는 상증법에 평가를 하지아니하고 액면가로 양도를 하여도 문제가 없는 것으로 알고 있습니다만 상증법에서는 30% 이상 출자한 경우 특수관계에 해당한다고 알고 있습니다. 질문드립니다. 여기 상증법에서 ..
65,269 중소기업특별세액감면 대상소득 법인세 rlqhsqnsr***2024-03-27
답변완료
지난 법인세 신고분에 대해 경정청구를 하고 환급금에 대해 법인의 이익으로 계상하였는데 중소기업특별세액감면 계산시 감면 대상소득에 포함이 되나요?
65,267 고용증대 세액공제 문의 법인세 han5***2024-03-27
답변완료
안녕하세요 2018년도 법인사업자 고용증대세액공제를 신청하려고 합니다 *상시근로자 : 해당년도 30 직전년도 27.58 증감 2.42 *청년등 상시근로자수: 해당년도 9.41 직전년도 12.58 증감 -3.17 *청년등외 상시근로자수: 해당년도 20.58 직전년도 15 증감 5..
65,266 금융감독원 결산 ec***2024-03-27
답변완료
안녕하세요. 당사는 비상장법인 자산운용사입니다. 이번에 외부감사대상이 되어 2024년도 감사선임을 하려고 금감원사이트에 들어갔는데 감사전 재무제표제출이라는게 있던데 제출대상 법인에 대해 알려주시면 감사하겠습니다.
65,265 1기 법인 자본금 관련 문의드립니다. 법인세 swtax3***2024-03-27
답변완료
<상황> 23.10.17 설립한 법인 사업장 하지만 대표님께서 법인 통장에 자본금에 대해 이체를 안해두신 상태. 이럴경우 단기간동안 하단과 같이 분개해두고, 24년에 자본금 이체하시면 상계 해도 될까요? <23.10.17> 현금 500 / 자본금 500 <24.03> 현금 -500 보통예금 500 혹은 다른..
65,264 법인으로 창고업도 창업자금에 대한 증여세 과세 특례.. 양도소득세 totw***2024-03-27
답변완료
법인으로 창고업도 창업자금에 대한 증여세 과세 특례 가능한가요?
65,263 세금계산서 - 용역매출 부가가치세 kys1***2024-03-27
답변완료
청소위생관리업체가 있습니다. 매출이 미화용역비인데.. 전용면적 85m2는 면세로 계산서를 발행하고 비율 계산해서 큰평수 4.377 초과분은 과세로 세금계산서 발행하고 있습니다. 매입처에서 22년도 미사용한 연차수당을 청구하라고 해서 1천만원을 청구하는데... 연차수당도 비율로 계산해서 매출세금계산서, 매출계산..
65,262 세액공제 중복배제 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2024-03-27
답변완료
통합투자세액공제와 사회보험료세액공제가 같은년도에 중복적용배제로 알고있는데요. 만약 22년 사회보험료세액공제 1차분 이월 23년 통합투자세액공제를 받고 사회보험료세액공제 2차분을 받을수있나요? 1차분은 작성하지 않고요. 문의드립니다.
65,261 고용증대세액공제에서 통합고용증대세액으로 넘어갔을.. 법인세 sungh***2024-03-27
답변완료
수고하십니다 22년고용증대세액공제 23년부터 통합고용증대세액을 진행하는데 직원수가 올라서 22년 고용증대세액공제의 추가공제가 발생하였습니다.(법인세책자에 고용증대세액공제의 추가공제는 통합고용세액공제중 고용증대세액공제 중복 중복적용가능) 추가 공제 발생건에 대해서 서식을 작성할때 고..
65,258 여행업 영세율 적용 관련 부가가치세 mtt***2024-03-27
답변완료
안녕하세요. 여행업으로 외국에서 국내로 여행오는 인바운드시 부가세관련 문의 합니다. 인바운드시 외화입금(외국환매입증명)시 영세율 적용이 가능한것으로 알고 있습니다. 그런데 동일한 여행일정인데, 청구금액중 일부는 원화로 입금하고, 일부는 달러로 입금한다고 할경우에 부가세 영세율 적용은 어떻게..
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