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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 70,823 | 전자세금계산서 수정발급 안하고 건별발급하면 발급가.. | 부가가치세 | lemon5*** | 2025-06-26 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 전자세금계산서 공급가액변동으로 인하여 전자수정세금계산서 발급을 안하고 전자세금계산서 발급시 가산세 문제 있나요 건설업이고 일반과세자입니다. 2024년 10월 31일 준공 완료로 잔금 세금계산서를 발급하였습니다. 작성일자:2024년 10월 31일 준공이후로 공사금액 협의가 계속.. | |||||
| 70,822 | 건설업 공급시기 관련 선발급세금계산서 주장시 가산세.. | 부가가치세 | lemon5*** | 2025-06-26 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 공급시기에 대해서 질문사항이 있습니다. 건설업이고 일반과세자입니다. 준공일자:2024년 11월 20일 10회 기성 대금청구일:2024년 10월 28일 공급가액 10,000,000원 잔금 청구일: 공사완료일(준공시기)로 부터 30일이내 지급 2024년 11월 20일 공급가액 20,000,000원 10회 기성대금.. | |||||
| 70,820 | 국민연금 소급분 처리시 전표분개? | 전표분개 | enff*** | 2025-06-26 | |
| 수고많으십니다. 올려드린 파일처럼 국민연금 소급분이 이미퇴사한사람의 것이 나왔습니다. 그럼 건강,요양처럼 이사람것도 2/1은 돌려줘야하나요? 그랬을경우 전표분개 부탁드립니다. 아..또 전자 고지로 받아서 경감200원도 있습니다. | |||||
| 70,819 | 감사법인 소득처분 관련 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2025-06-26 | |
| 건설업외감법인 원래 법인세는 끝나고(25.03.31) 감사가 끝나(25.04월~5월) 법인세 수정신고가 진행되야 합니다. 소득처분 관련 문의드립니다. 1. 23년 외화예금평가를 안해서 24.01.01일 기준으로 한 외화환산이이익을 없애야할때 외부감사에서 준 분개 차)외화환산이익 44,557,823원 대)이월이익잉여금.. | |||||
| 70,817 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2025-06-25 | |
| 법인사업자 법인세 신고시 중소기업특별세액감면시 중소기업기준검토표 작성해야 하나요? 미제출시 가산세가 있나요? | |||||
| 70,816 | 질문입니다 | 종합소득세 | min0*** | 2025-06-25 | |
| 종합소득세 신고시 사업소득과 금융소득이 있어서 합산신고시..기부금을 필요경비로 처리했다면, 기부금조정명세서 한도계산은 종합소득금액이 아닌 사업소득금액(종합소득금액에서 금융소득 제외한 금액)을 가지고 기부금 한도계산을 하면 되나요? 이런경우..추계한 사업소득이 있다면 추계한 사업소득까지 합산해서 기부금.. | |||||
| 70,815 | 직원 연말정산 회사 대납시 회계처리 문의(이전 질문했.. | 전표분개 | bgyjs6*** | 2025-06-25 | |
| 안녕하세요? 항상 좋은 답변 주셔서 감사드립니다 이전에 직원 연말정산 회사 대납에 대해서 질문드렸고 답을 주셨는데요. 실제로 적용을 하다보니 잘 안되서 다시 질문드립니다 1. 가정 - 2024년 연말정산 결과 회사 대표는 추가납부세액 100(지방세 포함), 나머지 직원은 추가 납부세액, 환급이 발생하여 회사 .. | |||||
| 70,814 | G1 비자 프리랜서 신고 관련 | 급여 | gwxd*** | 2025-06-25 | |
| 체류자격 G-1인 외국인이 소속된 회사로 체류자격외 활동허가서 발급받아왔어요! 이럴때 회사에서는 외국인을 프리랜서로 신고 가능한가요? 일용직으로 신고 해야 할까요? | |||||
| 70,813 | 건설업_급여 및 노무비 지급시 | 전표분개 | enff*** | 2025-06-25 | |
| 수고많으십니다. 다름이 아니라 노무비를 지급시 전표분개를 전달말일자로 아래처럼 입력하는데 맞는건가요? (차)임금(노무비) 7,000,000원 (대) 외상매입금 6,967,200원_(일용직 성명) (대) 예수금(근로복지공단_고용보험료) 7,000원 .. | |||||
| 70,812 | 종합소득세 기한후신고시 가산세 | 종합소득세 | min9*** | 2025-06-25 | |
| 안녕하세요... 문의드립니다 금융소득+근로소득 기한후신고시 가산세 적용 알려주시면 감사하겠습니다 | |||||
| 70,811 | 접대비한도액계산 | 종합소득세 | huv1*** | 2025-06-25 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자(성실신고확인) 이고 사업체가 3개가 있습니다 접대비 한도 안분계산시 1과 2업체는 매출이 있는데 3번 사업장은 부동산개발로 아직 까지 매출이 없습니다 3번사업장에 접대비경비처리로 360마원정도를 넣었는데 접대비 한도 안분계산에서 3번사업장이 매출이 없다보.. | |||||
| 70,810 | 질문드립니다 | 종합소득세 | skysky5*** | 2025-06-25 | |
| 결손금소급공제세액환급신청서인데 18번 소급공제 후 사업장별 종합소득산출세액이 어떻게 계산되는지 궁금합니다. | |||||
| 70,809 | 성실신고확인서 | 종합소득세 | men*** | 2025-06-25 | |
| 공동사업장으로 인하여 성실이 됨 공동사업장에 대한 성실신고 확인서 등 부속서류 제출 <질문> 단독 사업에 대한 성실신고 확인서등 수입금액 검토표등 성실 관련부속 서류도 제출해야 하는지요? | |||||
| 70,807 | 현금영수증 타인발행 | 부가가치세 | sjk*** | 2025-06-25 | |
| 현재 건축사사무소 운영중입니다. 현금영수증을 발행했으며 설계.감리 의뢰인이 요청하는 주민등록번호로 발행하려고합니다. 계약서상 의뢰인 본인이 아닌, 설계 자금을 입금해준 아버지앞으로 현금영수증 요청을 했습니다. 계약자가 아닌 타인앞으로 현금영수증을 발행해주게되면 사업장앞으로 가산세 또는 불이익.. | |||||
| 70,806 | 기장세액공제 | 종합소득세 | magic1*** | 2025-06-25 | |
| 당사업자는 성실신고대상자입니다 1-2월 단독 3-12월 공동 공동사업자 대표자A 비대표 B 수입금액 3-12월 성실대상금액 해당 35억 비대표 B 2023년 소득X(타소득포함) 24년귀속 종소세 신고시 기장세액공제 가능한지요?? 참고할만한 자료 부탁드립니다 | |||||
